按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、贯彻执行省、市有关住房和城乡建设行政管理的法律法规和方针、政策，负责拟定全区城乡建设、重点项目建设、旧城改造、保障性住房建设、市政公用设施建设、城市绿化、供热、环境卫生管理的长远规划和年度实施计划；

2、负责全区城乡建设计划、旧城改造和重点项目建设计划的实施，做好区建工程项目的档案管理；

3、负责指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造，指导村镇统一开发、综合建设、人居生态环境的改善工作；

4、落实国家房改政策和住房保障有关政策，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，负责经济适用房、廉租房等保障性住房建设，对廉租住房补助资金使用情况进行监督，做好直管公房的维护管理，以及房屋产权的确权及发证工作；

5、负责全区建筑市场管理，完善工程质量监督检查和监理制度，指导全区建筑活动，负责权限内建设项目的招标、投标管理，主持区管建设项目的开工验线和竣工验收；

6、负责全区市政、园林绿化、供热、环境卫生等公用事业的管理工作；

7、负责对全区建设工程质量安全监督管理，参与重大工程事故的调查处理；

8、负责住宅和房地产业行业管理，指导城镇土地开发利用工作；

9、指导重大技术引进和创新工作，指导房屋墙体材料革新工作，组织实施全区重大建筑节能项目；

10、承办区委、区政府和市住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）机构设置

麦积区住房和城乡建设局依据省委、市委、区委的有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。我局下设14个机构，包括：党委办、办公室、计财股、建设股、村镇股、项目股、设计室、督查室、综合股、片区开发办、房屋征收办、城中村改造办、重大项目协调办、后勤中心。我局决算单位包括：麦积区住房和城乡建设局本级及下属麦积区市政处、园林局、房管局共4个预算单位。核定麦积区住房和城乡建设局机关行政编制13名。

二、部门预算收支情况说明

（收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。）

2019年财政拨款收入预算2281.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2281.71万元。比2018年财政拨款收入预算3076.21万元,减少794.5万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入2281.71万元。减少了794.5万元，减少了25.83%。减少的主要原因是：由于退休人员转入社保核算,2019年部门预算不再预算退休费，致使2019年部门预算较2018年部门预算有所减少。

2019年财政拨款支出预算2281.71万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2281.71万元。比2018年财政拨款支出预算3076.21万元，减少794.5万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入2281.71万元。减少了794.5万元，减少了25.83%。减少的主要原因是：由于退休人员转入社保核算,2019年部门预算不再预算退休费，致使2019年部门预算较2018年部门预算有所减少。

三、部门预算安排情况（有下属单位的要分单位分项目反映所属单位数据）

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1563.22万元，其中：人员经费1478.02万元，公用经费85.2万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出2382.86万元（人员经费2294.93万元，公用经费87.93万元。），减少了819.64万元，减少了34.40%。减少的主要原因是：由于退休人员转入社保核算,2019年部门预算不再预算退休费，致使2019年部门预算较2018年部门预算有所减少。

我局及下属单位部门预算基本支出具体情况如下：

1.麦积区建设局本级部门预算收入共计150.23万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算150.23万元，全部为基本支出150.23万元，其中：工资福利支出133.43万元，公用及资本性支出9.2万元，对个人和家庭补助支出7.6万元。

2.下属单位部门预算基本支出情况：

市政处部门预算收入基本支出共计562.64万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。基本支出预算562.64万元，其中：工资福利支出512.25万元，公用及资本性支出30.67万元，对个人和家庭补助支出19.72万元。

房管局部门预算收入基本支出共计304.02万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。基本支出预算304.02万元，其中：工资福利支出275.92万元，公用及资本性支出16.36万元，对个人和家庭补助支出11.74万元。

园林局部门预算收入基本支出共计546.33万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。基本支出预算546.33万元，其中：工资福利支出497.07万元、公用及资本性支出28.97万元，对个人和家庭补助支出20.29万元。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出718.49万元，其中：一般公共预算拨款718.49万元。比2018年项目支出693.34万元增加了25.15万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出718.49万元，全部为城乡社区支出。其中麦积区建设局本级没有项目支出预算，麦积区市政处项目支出预算477万元，为城区路灯亮化经费，麦积区房管局项目支出预算33.6万元（分别是公寓房维修费3.6万元，直管公房维修费30万元），麦积区园林局项目支出预算207.89万元（分别是城区园林绿化建设和维护资金200万元，公益性岗位人员参战补贴7.89万元）。

（三）政府支出功能分类指标

按政府支出功能分类我局预算支出归为城乡社区支出2281.71万元。

（四）非税收入

2019年本部门计划征收145.03万元。其中麦积区建设局本级无非税收入，所属市政处计划征收30万元，房管局计划征收17万元，园林局98.03万元。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年国有资本经营预算安排0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0.91万元，比2018年预算0.67万元增加0.24万元。同比增加35.82%，原因是所属基层单位2019年增列会议预算0.25万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增0万元，增长0%，增长的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.36万元，比2018年预算0.37万元，减少0.01万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元，无变化，主要原因是：由于公务用车改革，已取消了我局及下属各单位的公务用车，故我局及下属各单位在预算中未安排公务用车运行维护费。但我局下属市政处、园林处有专业作业车辆，预算中将此项费用列入其他交通费用，计5.5万元。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2018年预算0万元，无变化。

2.会议费0.55万元，比2018年预算0.3万元，增加0.25万元，增长83.33%，变化的主要原因是：所属基层单位2019年增列会议预算0.25万元。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2019年我单位机关运行经费共85.2万元，比2018年87.93万元减少2.73万元。变化原因主要是进一步控制了办公运行经费的支出，其中：办公费28.5万元，较2018年增加1.0万元；水费3.62万元，较2018年下降0.3万元；电费1.5万元、印刷费4.3万元、差旅费7.72万元均与2018年持平；咨询费1.0万元，较2018年增加1.0万元；手续费0.15万元，较2018年增加0.07万元；邮电费3.32万元，较2018年增加0.41万元；取暖费10.2万元，较2018年下降0.3万元；维修费3.05万元，较2018年下降0.55万元；会议费0.55万元，较2018年增加0.25万元；公务接待费0.36万元，较2018年下降0.01万元；劳务费0.8万元，较2018年增加0.8万元，其他交通费用5.5万元，较2018年下降2.0万元；其他商品和服务支出10.85万元，较2018年下降1.15万元；办公设备购置3.48万元，较2018年下降2.22万元；信息网络及软件购置更新0.3万元，较2018年增加0.3万元。运行经费总体下降2.73万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金25.69万元，比2018年政府采购资金5.7万元，增加19.99万元。安排的资金主要用于采购办公耗材、印刷费、汽车维修费、办公设备购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3846.09万元。其中：土地房屋及构筑物1232.94万元(其中：办公用房价值102.22万元),通用设备659.45万元，专用设备26.31万元，图书档案0.63万元，家具用具1918.08万元，无形资产8.68万元。2019年拟采购固定资产约9.74万元，主要是办公计算机、打印机、档案柜等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2019年预算中实行本级整体绩效目标管理1个，项目绩效目标管理3个（其中具体项目为：城区路灯亮化经费477万元，城区园林绿化建设和维护资金200万元，直管公房维修费30万元）。我部门将严格按照整体绩效目标要求执行预算，按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为城市道路亮灯率达到98%，完成2019年城区绿化养护管理任务，并对城区公共绿地进行全年养护管理，按时发放人工工资。加大直管公房维修力度。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市麦积区住房和城乡建设局2019年部门预算公开表（共10张）

2.2019年目标申报表