一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）基本情况：中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（二） 职能与任务

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第三条协助政府管理和服务非公有制经济。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

第五条 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

第六条 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条 依法加强会产管理和保护。

部门机构设置：麦积区工商联内设机构为办公室、维权组、经济联络组。现有在职干部职工10人，退休职工1人，遗属2人。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。

1、本级部门预算收支情况。

2019度工商业联合会一般公共预算拨款收入合计：860572.00元；

本年一般公共预算基本支出合计760572.00元，其中：人员经费支出719676.00元，对个人和家庭的补助支出30374.00元；商品和服务支出40896.00元；

本年部门预算专项支出：100000.00元。

2、所属单位在内的汇总预算收支情况（分单位分项目分别反映所属单位数据。）

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2019年度区工商业联合会办无三公经费、会议费、培训费预算。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年一般公共预算机关运行经费共40896.00元，其中：预算办公费10000.00元；印刷费1500.00元；水费：500.00元；电费：3000元；邮电费1000.00元；取暖费：4896.00元；差旅费10000.00元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金10000.00元，主要用于办公用品的采购。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为33.09万元。其中：办公用房价值1万元，通用设备29.22万元，家具2.47万元。2019年拟采购固定资产约1万元，主要是电脑、传真机等。

2.部门绩效评价进展情况（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：非公经济业务费项目10万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为完成全年计划的各种工作内容，合法合规使用专项资金。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区工商业联合会2019年部门预算公开表（共10张）

        2019年绩效目标公开表