根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将天水市麦积区花牛镇政府2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市麦积区花牛镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。花牛镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，花牛镇党委、政府设置党政综合办公室、经济社会发展办公室、民政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室5个党政内设机构。 按照中央和省、市有关精神和规定，花牛镇人民政府设置6个事业机构分别是：农业技术推广与综合服务中心、财政管理所、社会事业服务中心、综合文化站、动物疫病防控与畜牧技术服务中心、人口与计划生育服务中心。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2019年财政拨款收入预算846.3916万元，比2018年财政拨款收入预算1060.5368万元,减少214.1452万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入846.3916万元,减少了214.1452万元，减少了20.19%。减少的主要原因是：退休干部工资福利拨款收入减少。

（二）全年支出

2019年财政拨款支出预算846.3916万元,比2018年财政拨款支出预算1060.5368万元,减少214.1452万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出846.3916万元,减少214.1452万元，减少了20.19%。减少的主要原因是：退休干部工资福利拨款支出减少。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出846.3916万元，其中：人员经费773.3916万元，公用经费55万元,项目经费18万元。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出18万元，其中：一般公共预算拨款18万元。比2018年项目支出18万元持平。

2.政府支出功能分类指标

2019年项目支出18万元，其中：社区经费项目18万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出828.3916万元。

（四）非税收入

2019年本单位非税收入25.3788万元，其中利息8.7265万元、房租16.6523万元。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算4万元，比2018年预算4万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费2万元，比2018年预算2万元无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费2万元，比2018年预算2万元无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

培训费3.1098万元，比2018年预算3万元基本持平，会议费为0万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共55万元，比2018年预算55万元持平。其中：办公费21万元，印刷费15万元，水费3万元，电费5万元，邮电费1万元，取暖费3万元，差旅费2万元，维修（护）费1万元，公务接待2万元，公务用车运行维护费2万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金44.64万元，比2018年政府采购资金46.58万元减少1.94万元。安排的资金主要用于购买电脑等办公用品和公务车辆维修。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为231.61万元。其中：办公用房价值111.35万元，通用设备98.29万元，专用设备3.29万元，家具用具18.68万元。2019年拟采购固定资产约10万元，主要是办公计算机、打印机、桌子、椅子、宣传牌等。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，具体项目为：社区专项经费项目18万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为18万元资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区花牛镇政府2019年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区花牛镇政府2019年绩效目标申报表