按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

区民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管婚姻登记、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。内设机构有办公室、基层政权和社会福利和社会事务股、婚姻登记处。区民间组织管理局，区老龄办公室、区城乡居民最低生活保障办公室、区殡葬管理服务中心、区流浪乞讨人员救助管理站 。现有人员编制67人，其中：公务员编制17人、参照公务员管理编制18人、事业单位编制28人、行政工勤编制2人、事业工勤编制2人、退休人员16人、遗属8人。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算892.64998万元，其中：一般公共预算财政拨款收入892.64998万元。比2018年财政拨款收入预算1208.24298万元,减少315.593万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入892.64998万元。减少315.593万元，减少了0.26%。减少的主要原因是：人员、项目变动导致资金额减少。

2019年财政拨款支出预算892.64998万元，其中：一般公共预算财政拨款支出892.64998万元。比2018年财政拨款支出预算1208.24298万元，减少315.593万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出892.64998万元。减少了315.593万元，减少0.26%。减少的主要原因是：人员、项目变动导致资金额减少。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出合计458.8875万元，其中工资福利支出417.7711万元、对个人和家庭的补助支出18.2828万元、公用及资本性支出22.8336万元。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出458.8875万元，其中：人员经费436.0539万元，公用经费22.8336万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出577.95898万元（人员经费555.46618万元，公用经费22.4928万元。），减少了119.07148万元，增加减少0.21%。减少的主要原因是：人员变动导致资金额减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出433.76248万元，其中：一般公共预算拨款433.76248万元。比2018年项目支出630.2840万元，减少196.52152万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出433.76248万元，其中：一般公共服务支出433.76248万元。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出892.64998万元，

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算1.15万元，比2018年预算1.15万元相比较持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.2万元，比2018年预算0.2万元，无变化；主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.45万元，比2018年预算0.45万元，无变化

2.会议费0.5万元，比2018年预算0.5万元，无变化

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共22.8336万元，比2018年22.4928万元、增加0.3408万元。其中：其中办公费0.56万元、印刷费2万元、电费1.3万元、邮电费2.3万元、取暖费2.7336万元、差旅费5万元、会议费0.5万元、培训费0.45万元、公务接待费0.2万元、办公设备购置2.75万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金2.75万元，比2018年政府采购资金0万元，增加2.75万元。安排的资金主要用于办公设备购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为49.6854万元。其中：通用设备34.0305万元，专用设备15.1569万元、无形资产0.498万元。2019年拟采购固定资产约2.75万元，主要是办公计算机等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：60年代精减退职职工生活补助费11.562万元、村务监督委员会主任基本报酬和村委监督委员会办公经费189.5万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为解决60年代精减退职职工生活困难、提高村级组织建设保障水平，调动广大农村基层干部的工作积极性。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：天水市麦积区民政局2019年部门预算公开表（共10张）

附件2：项目绩效目标公开表

附件3：政策依据