按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

在区机构编制委员会领导下负责全区行政管理体制、机构改革、事业单位分类改革以及机构编制的日常管理工作。

麦积区道北街道办事处部门决算单位构成包括：本级决算。麦积区道北街道办事处是一级预算单位，核定行政编制14名，事业编制116名。我办下设党政综合办公室、经济发展办公室、督察室、社会事业服务管理办公室4个内设机构。

二、部门预算收支情况说明

（收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。）

2019年财政拨款收入预算845.9929万元，其中：一般公共预算财政拨款收入845.9929万元。比2018年财政拨款收入预算1039.77896万元,减少193.78606万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入193.78606万元。减少193.78606万元，减少19%。减少的主要原因是：退休人员工资由社保预算。

2019年财政拨款支出预算845.9929万元，其中：一般公共预算财政拨款支出845.9929万元。比2018年财政拨款支出预算1039.77896万元，减少193.78606万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入845.9929万元。减少了193.78606万元，减少了19%。增加/减少的主要原因是：退休人员工资由社保预算。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出845.9929万元，其中：人员经费815.9929万元，公用经费30万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出1039.77896元（人员经费1009.77896万元，公用经费30万元。），减少193.78606万元，增加（减少）了19%。减少的主要原因是：退休人员工资由社保预算。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出48万元，其中：一般公共预算拨款48万元。比2018年项目支出48万元减少0万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出48万元，其中：一般公共服务支出48万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务**万元。

2、社会保障和就业支出**万元，

（四）非税收入

2019年本部门计划征收0万元。（2019年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算安排0万元。（2019年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2019年国有资本经营预算安排0万元。（2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出）

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0.9万元，比2018年预算0.8万元下降0.1万元（持平）。同比减少10%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2018年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.6万元，比2018年预算0.5万元，增加0.1万元，增长10%，变化的主要原因是：培训费用增加。

2.会议费0.3万元，比2018年预算0.3万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2019年我单位机关运行经费共30万元，比2018年30万元减少0万元。变化原因主要是：无变化.其中：办公费6万元，印刷费1万元，手续费0.1万元，水费1.2万元，电费3万元，邮电费0.05万元，取暖费2万元，物业管理费0.2万元，差旅费2万元，维修费1.144万元，租赁费0.6万元，会议费0.3万元，培训费0.6万元，公务接待费1.2万元，劳务费1.6万元，其他交通费用0.2万元，办公设备购置8.806万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金8.806万元，比2018年政府采购资金0万元，0减少0万元。安排的资金主要用于办公设备购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为411.281891万元。其中：办公用房价值155.2475万元。通用设备256.034391万元，专用设备万元。2019年拟采购固定资产约8万元，主要是办公计算机、打印机、办公桌等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：社区办公费48万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为支出48万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区道北办2019年部门预算公开表（共10张）