按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市麦积区供销合作社的主要职能是宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济公祖的方针和政策,研究制定全区农村合作经济的发展战略、发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式，加强供销合作社基层组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组，巩固和扩大，承办区委、区政府个市供销社交办的其他事项。

主要职责：

（一）宣传贯彻党和政府有关农农业、农村经济工作的方针和政策。

（二）研究制定全区农村合作经济的发展战发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

（三）按照区政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及废旧物资、烟花爆竹的经济经行组织、协调和监督管理。

（四）研究供销合作经济运行中的重大问题、协调有关部门、社会组织的关系，提供扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

（五）加强供销合作基层组织建设，引导农民兴办各合作经济组织，推进农业生产化经营，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

（六）指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销网络，发展社区综合社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

（七）对改制后17个基层社、5个直属企业经行业务指导、协调、监督、服务、管理工作。

（八）对全区农民专业合作社和农产品协会经行归口管理。

（九）承办区委、区政府和市供销社交办的其他事项。

机构设置

麦积区供销合作社为正科级参公单位，机关核定事业编制14人，其中主任1名，副主任4名，专职书记1名，正科级1名，科员3名，机关工人3名，非领导职务按有关规定另行核定。人员依照公务员管理。

二、部门预算收支情况说明

1、 本级部门预算收支情况。

麦积区供销社2019年部门汇总预算包含局本级1个单位部

门预算，本年收入预算数为1000937元，本年支出一般公共预算数为1000937元，收支平衡。

2、现分项说明如下：

2160201支出科目下为商业流通事务费用，在职人员13人，其中工资福利支出918225元，商品和服务支出47712元，对个人和家庭的补助35000元，共计支出1000937元。

2019年财政拨款收入预算1000937元。，其中：一般公共预算财政拨款收入1000937元。比2018年财政拨款收入预算1367776元减少366839元，原因为2018年8月退休人员移交到养老办。

2019年财政拨款支出预算1000937元，其中：一般公共预算财政拨款支出1000937元。比2018年财政拨款支1367776元减少的主要原因是：2018年8月退休人员移交到养老办。

三、部门预算安排情况（有下属单位的要分单位分项目分别反映所属单位数据）

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1000937元，其中：人员经费918225元，公用经费47712元。对个人和家庭的补助35000元，比2018年一般公共预算财政拨款基本支出1367776元（人员经费962842元，公用经费51120元对个人和家庭的补,353814元），减少366839元，减少的主要原因是：2018年8月退休人员移交到养老办。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出0元，其中：一般公共预算拨款0元。比2018年项目支出0元增加（减少）0元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出0元，其中：一般公共服务支出0元......。

（三）政府支出功能分类指标

人员经费918225元，

公用经费47712元，

对个人和家庭的补助35000元，

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2019年我单位无三公经费预算及会议费、培训费预算。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

供销社机关运行经费安排如下：办公经费15000元，邮电费20000元，差旅费7000元，公用采暖补贴5712元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金35170元，比2018年政府采购资金0万元，增加35170元。安排的资金主要用于电脑、打印机等办公设备购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为421834元。其中：办公用房价值396334

元。通用设备25500元，......。2019年拟采购固定资产约35170元，主要是办公计算机、打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个，其中具体项目为：0万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市麦积区供销社2019年部门预算公开表（共10张）

2.麦积区供销社2019年部门预算