按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区人影办主要负责贯彻实施气象法规及规章，负责区域内人工影响天气工作发展规划和人影防灾减灾技术研究的服务等工作。麦积区人影办现有编制3个，实有人员3人。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算104.8682万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.8682万元。比2018年财政拨款收入预算124.4443万元,减少19.5761万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入104.8682万元。减少19.5761万元，减少的主要原因是：2019年无退休经费预算。

2019年财政拨款支出预算104.8682万元，其中：一般公共预算财政拨款支出104.8682万元。比2018年财政拨款支出预算124.4443万元，减少19.5761万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入124.4443万元。减少19.5761万元，减少的主要原因是：2019年无退休经费预算。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出42.5802万元，其中：人员经费41.5578万元，公用经费1.0224万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出60.1563万元（人员经费59.1339万元，公用经费1.0224万元。），减少了17.5761万元，减少的主要原因是：2019年无退休经费预算。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出62.288万元，其中：一般公共预算拨款62.288万元。与2018年项目支出无变化。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出62.288万元，其中：自然资源海洋气象等支出62.288万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、自然资源海洋气象等支出104.8682万元。

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

我单位2018年无“三公”经费预算。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

我单位2019年机关运行经费共10224元，取暖费1224.00元，办公设备购置9000元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金0.9万元，比2018年政府采购资金0.00万元，增加0.9万元。安排的资金主要用于办公设备购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为131.601529万元。其中：办公用房价值98.736129万元。通用设备7.5019万元，专用设备19.7775万元，家具用具5.586万元。2019年拟采购固定资产约0.9万元，主要是办公计算机、打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目5个，其中具体项目为：防雹经费4.5万元，人工影响天气工作经费5.0万元，灾害防御指挥部工作经费5.0万元，乡镇自动站维护经费10.0万元，炮点人员工资（纳入财政预算管理）37.788万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为正常完成全年人工影响天气工作任务。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区人工影响天气办公室2019年部门预算公开表（共10张）