按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区信访局为麦积区政府办公室下属的二级单位，现有干部职工5人，其中参公人员4人，机关工勤1名，区信访局下设接待中心，现有干部3人，其中事业1名、项目2名。承担着包括国家、省、市驻区单位和区直部门、乡镇、办事处辖区群众到区委、区政府来信来访的接待和办理工作。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算53.2133万元，其中：一般公共预算财政拨款收入53.2133万元。比2018年财政拨款收入预算116.40082万元,减少63.18752万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入53.2133万元。减少了38.6864万元，减少了42%。减少的主要原因是：编制减少、人员减少、项目减少。

2019年财政拨款支出预算53.2133万元，其中：一般公共预算财政拨款支出53.2133万元。比2018年财政拨款支出预算116.40082万元，减少63.18752万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入53.2133万元。减少了38.6864万元，减少了42%。减少的主要原因是：编制减少、人员减少、项目减少。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出53.2133万元，其中：人员经费52.0133万元，公用经费1.2万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出84.60082万元（人员经费83.10082万元，公用经费1.5万元。），减少了31.38752万元，减少了37%。减少的主要原因是：编制减少、人员减少、项目减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2018年项目支出30万元,减少30万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出0万元，其中：一般公共服务支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

2019年本部门无政府支出。

（四）非税收入

2019年本部门计划征收0万元。（2019年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算安排0万元。（2019年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2019年国有资本经营预算安排0万元。（2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出）

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0万元，与2018年预算0万元持平，无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2018年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：无培训安排。

2.会议费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：无会议安排。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共1.2万元，比2018年31.5万元减少30.3万元。变化原因主要是编制减少、项目减少。其中：办公费1.2万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金0万元，比2018年政府采购资金1.8万元，减少1.8万元。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为26.5256万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备20.8006万元，专用设备5.225万元,无形资产0.5万元。2019年拟采购固定资产约0万元。

2.部门绩效评价进展情况

2019年我单位无项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区信访局2019年部门预算公开表（共10张）