按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、单位基本情况

麦积区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的单位，全局内设办公室、计划财务股、专业技术人员管理股、就业促进股、劳动关系股、工资福利股、档案管理股8个职能股室和区公务员局。下属区城乡居民养老保险中心、社保中心、医保中心、劳务工作办公室、人才市场管理办公室5个正科级事业单位，区劳动保障监察大队、劳动就业中心2个副科级事业单位以及区劳动人事争议仲裁院和区机关事业单位养老保险中心2个股级事业单位。2019年年初编制人数129人，其中行政编制21人，事业编制108人，实有财政供养人数165人，其中在职143人，离休7人，退休5人，遗属9人，长期聘用人员1人。

二、部门预算收支情况说明

麦积区人力资源和社会保障局2019年部门预算包括1个单位部门预算，下属单位财务未独立核算，现分项说明如下：

2019年财政拨款收入预算2746.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2746.88万元。比2018年财政拨款收入预算2575.18万元,增加171.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2746.88万元。增加了171.7万元，增加6.67%。增加的主要原因是：2019年部门预算项目资金增加。

2019年财政拨款支出预算2746.88万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2746.88万元。比2018年财政拨款支出预算2575.18万元，增加171.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2746.88万元。增加了171.7万元，增加6.67%。增加的主要原因是：2019年部门预算项目资金增加。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1018.95万元，其中：人员经费980.25万元，公用经费38.7万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出1310.02万元（人员经费1271.62万元，公用经费38.4万元。），减少了291.07万元，减少了22.22%。减少的主要原因是：退休人员工资转移到机关事业单位养老保险中心发放，不再由本单位发放。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出1727.93万元，其中：一般公共预算拨款1727.93万元。比2018年项目支出1265.16万元，增加,462.77万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出1727.93万元，其中：一般公共服务支出47.28万元；社会保障和就业支出1135.65万元；社会保险基金支出495万元；农林水支出50万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务47.28**万元。

2、社会保障和就业支出1135.65万元，

3、社会保险基金支出495万元。

4、农林水支出50万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0.62万元，比2018年三公经费预算0.62万元相比持平。

1.公务接待费0.62万元，与2018年预算0.62万元相比无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位一般公共预算运行经费共38.7万元，比2018年38.4万元增加0.3万元。变化主要原因是增加单位人员编制1名。其中办公费32.68万元，公务接待费0.62万元，办公设备购置费5.4万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排政府采购资金5.4万元，比2018年政府采购资金38.4万元减少33万元。安排的资金主要用于购置办公电脑、打印机及办公桌椅、办公耗材及办公用品采购等。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区人社局2019年部门预算公开表（共10张）