按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1.贯彻执行国家和省、市有关科学技术的方针、政策、法律、法规；拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查，起草有关科技领域地方性法规和区政府规章草案。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施；优化科研体系建设；推动新型研发机构发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作；推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

3.组织协调全区重大基础研究和应用基础研究，培育发展企业重点实验室、技术创新中心、工程技术中心等科技创新载体，组织推荐申报省级、市级各类创新基地、“双创”载体、平台等，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

4.牵头建立统一的麦积区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，负责管理区级财政科技计划、专项并监督实施。负责本部门经费预决算及审计监督管理。

5.研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展和产业化、科技促进农业农村与社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。负责高新技术产业化及先进适用技术的开发、引进与推广工作；指导各类科技示范园区建设；指导科技型中小企业技术创新工作。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

9.拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担院地院企合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

10.负责全区引进国外人才和智力工作。拟订全区引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在麦积区工作外国专家。拟订全区出国（境）培训年度计划并监督实施。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

12.会同有关部门组织全区科技项目验收、成果登记、技术市场和科学技术普及工作；负责科技宣传、咨询、评估、信息服务、技术培训、科技统计等工作的指导和协调；负责全区自然科学研究系列技术职务评审工作；参与检查科技干部政策的贯彻落实及相关政策草案的拟定工作。

13.指导、协调区直各部门、各行业和各镇（街道办事处）的科技管理服务工作。

14.职能转变。区科技局应加强、优化、统筹全区科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。

15.完成区委、区政府和市科学技术局交办的其他任务。

（二）机构设置

麦积区科技局决算包括麦积区科技局1个预算单位。区科技局内设办公室、政务服务股、计划管理股、技术人才股、机关党支部。下设天水市麦积区生产力促进中心，为股级全额拨款事业单位。核定编制12人，其中机关公务员编制8人、机关后勤编制1人、事业编制3人;现有在职人数13人，其中副县职级干部1人，正科级（正科职级）干部4人，副科职级干部2人，工人1人，职员4人，中级职称1人；退休人员8人；遗属1人。

二、部门预算收支情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

2019年财政拨款收入预算270.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入270.16万元。比2018年财政拨款收入预算227.61万元,增加42.55万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入270.16万元。增加了42.55万元，增加了18.7%。增加的主要原因是：2019年区财政将我局的科学技术研究与开发经费全部纳入预算。

2019年财政拨款支出预算270.16万元，其中：一般公共预算财政拨款支出270.16万元。比2018年财政拨款支出预算227.61万元，增加42.55万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入270.16万元。增加了42.55万元，增加了18.7%。增加的主要原因是：2019年区财政将我局的科学技术研究与开发经费全部纳入预算。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出90.16万元，其中：人员经费86.56万元，公用经费3.6万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出147.61万元（人员经费143.71万元，公用经费3.9万元。），减少了57.45万元，减少了38.92%。减少的主要原因是：人员经费减少是因为退休人员工资转入区社保中心发放，公用经费减少是因为区编办收回编制1个。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出180万元，其中：一般公共预算拨款180万元。比2018年项目支出80万元增加100万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出100万元，其中：其他技术研究与开发支出增加100万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、科学技术管理事务—行政运行90.16万元。

2、其他技术研究与开发支出180.00万元

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年我局无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年我局无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0.08万元，与2018年预算0.08万元持平。

因公出国（境）费用0万元，与2018年预算0万元持平。

公务接待费0.08万元，与2018年预算0.08万元持平。

公务用车运行维护费0万元，与2018年预算0万元持平。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，与2018年预算0万元一致。

2.会议费0万元，与2018年预算0万元一致。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共3.6万元，比2018年3.9万元减少0.3万元。变化原因主要是区编办收回编制1个。其中：办公费1.87万元，电费0.15万元，差旅费1.5万元，公务接待费0.08万。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金1.25万元，比2018年政府采购资金0万元，增加1.25万元。安排的资金主要用于购买打印机和复印纸、粉盒等。

七、其他说明的情况

1. 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为32.41万元。其中：通用设备27.30万元，专用设备5.11万元。2019年拟采购固定资产约0.3万元，主要是购买1台打印机。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，共180万元，其中具体项目为：民生科技项目3万元，科技支撑农业项目168万元，软科学项目9万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.科技局2019年部门预算公开表（共10张）

2.科技局2019年项目绩效目标申报表

3.科技局2019年部门整体支出绩效目标