按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1．主要职责。

(1).负责宣传贯彻党和国家路线、方针、政策及省市区委、政府的重大战略决策和工作部署，落实宣传文化事业发展的有关政策和法规；

(2).负责深化文化管理和运行体制改革；负责全区文化产业和文化事业发展；

(3).负责组织、协调全区理论学习、理论宣传、理论研究工作；

(4).负责全区新闻宣传和新闻队伍建设工作；拟定宣传计划、运用舆论工具服务区委、区政府中心工作；

(5).负责组织协调区政府新闻发布；组织规划全区外宣品的制作、宣传和输出工作；

(6).负责组织开展群众性文化体育活动，丰富人民群众的精髓文化生活；

(7).负责全区群众性精神文明建设工作；提出全区精神文明建设的工作意见；拟定精神文明建设总体规划，指导、协调、督促各部门的创建工作；

(8).负责组织开展国防教育工作，指导国防教育基地建设；

(9).负责做好全区各类先进典型的发现、培养、推广工作；

(10).负责做好全区网络文化发展管理的服务、指导、监督工作，组织、协调网上宣传、舆情监测和舆论引导工作；

(11).承办区委、区政府和市委宣传部交办的其他事项。。

2．机构情况：宣传部行政编制12名。内设对外宣传办公室事业编制7名；新闻中心编制3名,共计22名。

3．人员情况：年末在职人员22人。其中行政人员12人，事业人员共10人。退休人员2人。

二、部门预算收支情况说明

（收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。）

2019年财政拨款收入预算3519762元，其中：一般公共预算财政拨款收入3519762元。比2018年财政拨款收入预算2913398元,增加606364元。 增加的主要原因是：项目预算增加。

2019年财政拨款支出预算3519762元，其中：一般公共预算财政拨款支出3519762元。比2018年财政拨款支出预算2913398元，增加606364元。 其中：一般公共预算财政拨款收入3519762元。增加了606364元，增加（减少）了20.8%。增加的主要原因是：项目预算增加。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1499762元，其中：人员经费1374762元，公用经费77000元，对个人和家庭的补助48000元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出1819558元（人员经费1576614元，公用经费84000元，对个人和家庭的补助支出158944元。），减少了319796元，减少了17.57%。减少的主要原因是：退休人员工资分离。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出2020000元，其中：一般公共预算拨款2020000元。比2018年项目支1093840元增加926160元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出2020000元，其中：一般公共服务支出2020000元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务3519762元。

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算6000元，比2018年预算6000元持）。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费6000元，比2018年预算6000元，无变），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0元，比2018年预算0元，无变化，主要原因是：由于公车改革，单位车辆交机关事务局管理，我单位无车辆。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0元，比2018年预算0元，无变化。

2.会议费2000元，比2018年预算2000元，无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2019年我单位机关运行经费共77000元，比2018年84000元减少7000元。变化原因主要是人员减少，其中：办公费,6000;印刷费,19000;邮电费10000;差旅费22000;会议费2000;公务接待费6000;办公设备购置12000。

六、政府采购情况说明

2019年我单位没有安排采购资金。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为519668元。其中：通用设备78件，金额为519668元，无专用设备、房屋、车辆、土地等。2019年暂无采购固定资产计划。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：重点党报党刊征订费1500000元，创建全国文明城市活动经费520000万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，完成项目目标任务。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共天水市麦积区委宣传部2019年部门预算公开表（共10张）

2.2019年中共天水市麦积区委宣传部绩效申报表