按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）职能职责

麦积镇党委，政府要贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业，农村，农民工作。现阶段，镇党委，政府的主要职责职能是：

1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）机构设置

麦积镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。

1．麦积镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。

2.麦积镇设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。

3.根据经济社会发展的需要，麦积镇党委、政府设置党政综合办公室、经济社会发展办公室、民政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室5个党政内设机构。

4.按照中央和省、市有关精神和规定，麦积镇人民政府设置7个事业

机构分别是：农业技术推广与综合服务中心、财政管理所、社会事业服务

中心、综合文化站、动物疫病防控与畜牧技术服务中心、人口与计划生育

服务中心，麦积镇公路管理所。

5.人员编制和领导职数。核定麦积镇党政机关行政编制22名，机关后勤服务事业编制2名，其中镇党委书记1名，党委副书记1名、镇长1名，镇人大主席1名，纪检书记1名，纪检副书记1名，副镇长3名，武装部长1名。另外核定事业单位事业编制45名。

（三）人员情况。

麦积镇2019年初在职102人，（其中行政20人；行政机关工勤2人；事业80人），遗属6人，临时工3人。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算6783164元，其中：一般公共预算财政拨款收入6783164元。比2018年财政拨款收入预算8722926.4元，减少了1939762.4元。 其中：一般公共预算财政拨款收入8039594元，减少了1256430元，减少了15.63%；社会保障和就业支出收入683332.4元，减少了683332.4元，减少了100%。减少的主要原因是：1.退休人员转社保未纳入预算。2.业绩奖审批晚未纳入预算。

2019年财政拨款支出预算6783164元，其中：一般公共预算财政拨款支出6783164元。比2018年财政拨款支出预算8722926.4万元，减少了1939762.4元。 其中：一般公共预算财政拨款支出8039594元，减少了1256430元，减少了15.63%；社会保障和就业支出683332.4元，减少了683332.4元，减少了100%。减少的主要原因是：1.退休人员转社保未纳入预算。2.业绩奖审批晚未纳入预算。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出6783164元，其中：人员经费6283164元，公用经费500000元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出8039594元（人员经费7539594元，公用经费500000元。），减少了1256430元，减少了15.63%。减少的主要原因是。1.退休人员转社保未纳入预算。2.业绩奖审批晚未纳入预算。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

我单位无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务6783164元。

（四）非税收入

2019年本部门计划征收0元。（2019年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算安排0元。（2019年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2019年国有资本经营预算安排0元。（2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出）

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算90000元，比2018年预算90000元持平。

1.因公出国（境）费用0元，我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费30000元，比2018年预算30000元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费60000元，比2018年预算60000元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0元，比2018年预算5000元，减少5000元，减少100%，变化的主要原因是：本单位无培训费安排。

2.会议费0元，本单位无会议费安排。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共500000元，比2018年500000元持平。其中：办公费93200元，印刷费2000元，手续费1000元，电费44000元，邮电费32000元，取暖费85000元，差旅费10000元，维修（护）费5000元，公务接待费30000元，劳务费122400元，公务用车运行维护费60000元，办公设备购置15400元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金15400元，比2018年政府采购资金7000元，增加8400元。安排的资金主要用于办公设备的购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4781615.76元。其中：办公用房价值34591517元。通用设备776282.26元，专用设备120957元，车辆327337.26元。2019年拟采购固定资产约15400元，主要是办公计算机、办公设备等。

2.部门绩效评价进展情况

我单位无项目支出。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区麦积镇2019年部门预算公开表（共10张）