按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区委老干部局是主管全区离休老干部工作的单位，下设麦积区老干部活动中心，现有职工12人，离退休20人，遗属14人。麦积区老干部活动中心为事业单位，主要负责全区离休老干部政治生活待遇的落实，开展老干部相关活动。

二、部门预算收支情况说明

麦积区老干局2019年部门汇总预算包含局本级以及下属老干部活动中心共计2个单位部门预算，现分项分下属单位说明如下：

2019年财政拨款收入预算260.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260.1万元。比2018年财政拨款收入预算354.02万元,减少93.92万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入354.02万元。减少了93.92万元，减少了26.5%。减少的主要原因是：2019年开始退休工资不再进入单位预算。

2019年财政拨款支出预算260.1万元，其中：一般公共预算财政拨款支出260.1万元。比2018年财政拨款支出预算354.02万元，减少了93.92万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入354.02万元。减少了93.92万元，减少了26.5%。减少的主要原因是2019年开始退休工资不再进入单位预算。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出166.99万元，其中：人员经费163.24万元，公用经费3.75万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出258.18万元（人员经费254.43万元，公用经费3.75万元。），减少了91.19万元，减少了35.3%。减少的主要原因是2019年开始退休工资不再进入单位预算。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.  项目支出增减情况

2019年项目支出93.1万元，其中：一般公共预算拨款93.1万元。比2018年项目支出95.84万元减少2.74万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出93.1万元，其中：一般公共服务支出28万元，卫生健康支出65.1万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务133.14万元,

2、社会保障和就业支出61.84万元，

3、卫生健康支出65.1万元。

（四）非税收入

无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

无政府性基金。

（六）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算支出

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0.1万元，与2018年预算0.1万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.1万元，与2018年预算相比无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，主要原因是：无公车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

无会议费、培训费安排。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2019年我单位机关运行经费共11.7万元，比2018年11.6万元增加0.1万元。变化原因主要是物价增长。其中：办公费4.3万元，水费0.1万元，电费0.5万元，邮电费0.1万元，取暖费1.6万元，物业费0.4万元，差旅费1.7万元，公务接待费0.1万元，办公设备购置2.9万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金2.9万元，与2018年政府采购资金2.9万元持平。安排的资金主要用于办公家具购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为48.12万元。其中：办公用房价值18万元。通用设备19.19万元，专用设备2.85万元。2019年拟采购固定资产约2.9万元，主要是会议桌、办公椅、移动硬盘等。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目8个，其中具体项目为：老干部工作部门工作经费6万元，老干部活动中心工作经费5万元，都用于日常工作开展。老干部特需及公用经费7万元，用于老干部开展活动及待遇落实，困难离休干部和遗属帮扶专项资金10万元，用于困难离休干部和遗属帮扶；离休干部住院52.5万元离休干部，门诊费12.6万元用于落实离休干部医疗待遇。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为及时保质保量完成各项任务，让老干部满意。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区委老干部工作局2019年部门预算公开表（共10张）