按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及基本情况

（一）部门的主要职责

1、贯彻执行党和国家有关城市管理方面的法律、法规和规章；制定和实施城市管理工作规划和计划；负责实施城市管理方面的规范性文件、行政执法责任制度制定工作。

2、行使市容环境管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市市容和环境卫生标准的建筑物或者设施。

3、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对向大气排放有毒有害气体和烟尘的行政处罚权、对在城市建成区内制造影响居民生活的噪声污染的行政处罚权。

7、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

8、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

9、履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责。

10、负责对有关部门、街道、乡镇的市容市貌与环境卫生的监督管理考核，参与相关部门的行政审批及行政执法协调工作。

11、负责完成区委、区政府和市执法局交办的其他工作。

（二）部门的基本情况

天水市麦积区城市管理综合执法局为区政府组成部门（以下简称麦积区执法局），正科级建制，加挂“天水市麦积区城市管理综合执法大队”牌子（正科级参照公务员法管理的事业单位）。麦积区执法局内设办公室、督查股、执法股、法制股4个职能股室，下设道北、北道埠、桥南、马跑泉等10个城市管理所，均为股级全额补款事业单位；执法大队内设14个城管执法中队，均为股级建制。麦积区执法局核定编制人数为187人，实际在编人数为179人，其中公务员5人，机关工勤人员1名，参照公务员37人，事业管理人员136人；领导职数为6人，实配6人。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算1322.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1322.07万元。比2018年财政拨款收入预算1397.41万元,减少75.34万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入1322.07万元。减少了75.34万元，减少了5.7%。减少的主要原因是：①新安置人员减少导致人员经费减少；②退休人员退休费移交机关事务养老中心导致退休费减少。

2019年财政拨款支出预算1322.07万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1322.07万元。比2018年财政拨款支出预算1397.41万元，减少75.34万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出1322.07万元。减少了75.34万元，减少了5.7%。减少的主要原因是：①新安置人员减少导致人员经费减少；②退休人员退休费移交机关事务养老中心导致退休费减少。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1322.07万元，其中：人员经费1017.3万元，公用经费63.73万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出1397.41万元（人员经费1109.73万元，公用经费58.62万元。），增减少了75.34万元，减少了5.7%。减少的主要原因是：①新安置人员减少导致人员经费减少；②退休人员退休费移交机关事务养老中心导致退休费减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出205.04万元，其中：一般公共预算拨款205.04万元。比2018年项目支出229.06万元减少了

24.02万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出205.04万元，其中：一般公共服务支出205.04万元。

（三）政府支出功能分类指标

11.城乡社区支出1322.07万元。

（四）非税收入

2019年本部门计划征收35万元。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0万元，比2018年预算0万元下降0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2018年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：本单位无培训费安排。

2.会议费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：本单位无会议费安排。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共63.73万元，比2018年58.62万元增加5.11万元。变化原因主要是我单位2019年新安置人员增加导致公用经费增加。其中：办公费18.29万元，水费1万元，电费0.6万元，印刷费2，咨询费2，手续费0.01万元，取暖费7.63万元，邮电费1.5万元，差旅费0.8万元，物业管理费0.8万元，维修费0.6万元，租赁费0.5万元，劳务费3万元，委托业务费5万元，其他交通费用20万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金65.08万元，比2018年政府采购资金33.32万元，增加31.76万元。安排的资金主要用于办公家具、办公设备及执法装备的购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为231.17万元。其中：办公用房价值62.15万元。通用设备134.7万元，专用设备13.86万元，家具、用具18.96万元，无形资产1.5万元。2019年拟采购固定资产约65.08万元，主要是办公计算机、打印机、办公家具、执法记录仪、对讲机等购置。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：军队退役人员再就业（对越参战）项目，预算金额5.292万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标①解决再就业问题；②保障基本生活水平；③提高服务对象的满意度。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区城市管理综合执法局2019年部门预算公开表（共10张）