按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）主要职责为：

1、负责城区环境卫生管理工作规划编制和组织实施；2、负责城区道路清扫保洁和城区生活、建筑垃圾排放审批及清运处置工作；3、负责城区及近郊区生活建筑垃圾处置费、代运费的征收工作；4、负责城区公厕、垃圾中转站、生活垃圾填埋场等环卫设施的规划、建设、管理和维护工作；5、负责城区公厕粪便处理工作；6、对承担城市垃圾清运处置和道路清扫保洁企业进行监督管理；7、受区政府委托负责的其它环境卫生管理工作。

（二）天水市麦积区环境卫生管理局为正科级全额拨款事业单位，归口区住房和城乡建设局。2005年，我局由麦积区环卫处更名为天水市麦积区环境卫生管理局，为正科级全额拨款事业单位，二级局。现有局长1名，副局长三名，在职职工总数88人，退休职工32人。单位干部23人，工人65人，职工中取得大专及以上学历者49人，其中合同制工人42人。单位内设机关办公室、计财室、项目股、环卫设施管理股、车辆管理队、环卫执法中队、桥北环卫所、桥南环卫所、羲皇环卫所、成纪新城环卫所、欣顺环卫服务有限责任公司、东片乡镇西坪生活垃圾处理场和中滩生活垃圾处理场接收协调办公室。

二、部门预算收支编制的依据

根据《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）。

三、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算587.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入587.99万元。比2018年财政拨款收入预算812.44万元,减少了224.45万元。 增加的主要原因是：①新安置人员减少导致人员经费减少；②退休人员退休费移交机关事务养老中心导致退休费减少。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2019年“三公经费”预算0.35万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车维修费0.2万元,公务接待费0.15万元，较上年无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位基本支出587.99万元。其中：办公费4.55万元；印刷费1.35万元;水费5.90万元；电费3.10万元；邮电费1.50万元；取暖费3.71万元；差旅费2.3万元，租赁费1.5万元，公务接待费0.15万元，公务用车维修费0.2万元，办公设备购置6.75万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金118.25万元，用于采购办公电脑2.4万元，电脑0.45万元，执法记录仪5万元，果皮箱50万元，文件柜1.2万元，应急抢修装备2.5万元，环卫监督管理电瓶车30.00万元。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1823.21万元。其中：办公用房价值316.44万元。通用设备1489.84万元，专用设备8.58万元,办公家具用具8.35万元。2020年拟采购固定资产约285.00万元，主要是办公桌、文件柜等。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目7个，其中具体项目为：参战人员工资2.12万元，天水市麦积区北山垃圾处理场封场工程1847.45万元，天水市麦积区城区生活垃圾收集站工程1863.27万元，天水市麦积区城乡公共卫生间升级改造及环保公厕工程221.01万元，天水市麦积区街子垃圾收集站工程269.98万元，天水市麦积区社棠垃圾收集站工程269.98万元，天水市全域无垃圾一期特许经营服务项目2650.48万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为完成各项目的设施，确保资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：天水市麦积区环境卫生管理局2019年部门预算公开表

附件2：天水市麦积区环境卫生管理局绩效目标申报表