按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市麦积区颖川河流域综合开发区管理委员会是区政府直属全额拨款事业单位，主要职责为:

一、负责贯彻落实区委、区政府关于加快开发区建设的各项决策部署；

二、负责编制开发区社会经济发展规划，制定年度工作计划，并负责组织实施；

三、根据有关法律、法规和政策规定，制定开发区管理制度和办法；

四、负责编制开发区的财政预决算及财务会计监管、审计监督、国有资产管理；

五、根据有关法律、法规和区政府授权，协同国土部门对开发区内土地实行统一规划、统一开发、统一管理，保证土地资源的合理开发利用；

六、协同有关部门搞好新区的规划管理、建设工程管理，协助有关部门做好园林绿化、城镇管理、环境保护等工作；

七、通过市场化运作，筹措开发区建设资金；

八、负责开发区日常管理，搞好社会治安综合治理等工作。

根据管委会职责，设4个内设机构：综合办公室、工程建设部、经营管理部和财务招商部四个部门。

天水市麦积区颖川河流域综合开发区管理委员会是一级预算单位。核定事业编制12名。其中主任1名，副主任1名。现在职人员共11人。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算69.3324万元，其中：一般公共预算财政拨款收入69.3324万元。比2018年财政拨款收入预算82.5128万元减少13.1804万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入69.3324万元。减少了13.1804万元，减少了19.01%。减少的主要原因是：本年度人员工资中减少了一名离岗创业人员工资。

2019年财政拨款支出预算69.3324万元，其中：一般公共预算财政拨款支出69.3324万元。比2018年财政拨款支出预算82.5128万元，减少13.1804万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入69.3324万元。减少了13.1804万元，减少了19.01%。减少的主要原因是：本年度人员工资中减少了一名离岗创业人员工资。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出69.3324万元，其中：人员经费65.2428万元，公用经费4.0896万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出82.5128万元（其中：人员经费78.4232万元，公用经费4.0896万元。）减少了13.1804万元，减少了19.01%。减少的主要原因是：本年度人员工资中减少了一名离岗创业人员工资。

1、本级部门预算收支情况。

2018年度我单位预算财政拨款收入总计69.3324万元，财政拨款支出总计69.3324万元，全年预算收支平衡。

全年预算财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入共计69.3324万元，一般公共预算支出69.3324万元(包含一般公共预算基本支出69.3324万元，一般公共预算项目支出0元)。

2018年度预算中，我单位一般公共预算基本支出共计69.3324万元。其中，人员经费共计65.2428万元，包括基本工资30.8712元，津贴补贴6.372万元，奖金2.5726万元，绩效工资23.352万元，其他对个人和家庭的补助2.075万元。公用经费4.0896万元，包括办公费0.51万元，印刷费0.45万元，电费0.5万元，邮电费0.15万元，取暖费0.4896万元，差旅费1万元，办公设备购置0.99万元。

部门预算支出共计69.3324元。

按照功能分类科目划分，2130101农林水支出-农业-行政运行支出69.3324元；

按经济分类科目划分，（1）301工资福利支出共计65.2428万元，包含30101基本工资30.8712万元，30102津贴补贴6.372万元，30103奖金2.5726万元，30107绩效工资23.352万元，30399其他对个人和家庭的补助支出2.075万元。

（2）302商品和服务支出共计4.0896万元，包含30201办公费0.51万元，30202印刷费0.45万元，30206电费0.5万元，30207邮电费0.15万元，30208公用取暖费0.4896万元，30211差旅费1万元，31002办公设备购置0.99万元。

2、我单位是一级预算单位，无下属单位。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2018年项目支出0万元增加（减少）0万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出0万元，其中：一般公共服务支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出0万元，

3、卫生健康支出0万元。

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0万元，与2018年预算0万元持平。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元无增减变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2018年预算0万元无增减变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，与2018年预算0万元无增减变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2018年预算0万元无增减变化，主要原因是：我单位无人员培训支出。

2.会议费0万元，比2018年预算0万元无增减变化，主要原因是：我单位无会议费用支出。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共4.0896万元，比2018年4.0896万元无增减变化。2018年度本单位用一般公共预算安排的机关运行经费共计4.0896万元，包括办公费0.51万元，印刷费0.45万元，电费0.5万元，邮电费0.15万元，差旅费1万元，公用取暖费0.4896万元，办公设备购置费0.99万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金1.4365万元，比2018年政府采购资金0万元增加1.4365万元。安排的资金主要用于购置办公设备及办公用品。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为30.348万元。其中：办公用房价值15.07万元。通用设备6.595万元，家具用具8.683万元。2019年拟采购固定资产约0.99万元，主要是用于购置打印机。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：