按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

代表区政府负责对区政府工作部门和有关单位在政务大厅窗口实行集中审批办理的行政许可（审批）事项、面向社会的行政服务事项、行政收费事项和政务公开事项的组织协调、管理监督和指导服务工作；负责对进驻政务大厅的有关部门和单位在政务大厅窗口的业务考核管理和重要事项的协调办理工作。具体职责是：

（一）依据法律法规和行政管理体制改革的需要，会同相关部门清理和规范全区行政审批服务事项，建立和完善相应的工作机制；对入驻的行政许可（审批）和服务事项进行管理，并对窗口工作和入驻部门进行协调。

（二）贯彻落实区委、区政府的决定，负责建立和完善全区高效便民的政务服务体系；研究制定行政审批服务有关规章制度、管理办法；负责监督、检查规章制度的落实。

（三）为公民、法人和其他组织办理行政许可和服务事项提供高效、快捷的服务，并对服务过程进行协调、督查。

（四）受理各类投资政策、税收政策及有关证照申领的咨询释疑、资料发放、信息发布等事项。

（五）负责对全区各部门政务服务点和各乡镇、街道办事处政务大厅（一站式服务厅）的业务指导监督工作；负责为区政务大厅各窗口工作人员提供保障服务，并对其进行日常监督与管理，对区政府政务大厅窗口单位及窗口工作人员进行考核工作。

（六）负责对全区政务服务窗口工作人员进行综合素质和能力培训，组织窗口及其工作人员提供规范、高效、优质服务。

（七）承办区委、区政府和市人民政府政务大厅交办的其他事. 本单位机构设置是办公室、综合协调室、信息室和督查室。

二、部门预算收支情况说明

（收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。）

2019年财政拨款收入预算159.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.79万元。比2018年财政拨款收入预算151.32万元,增加8.47万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入159.79万元。增加8.47万元，增加5.3%。增加的主要原因是：房租上涨。

2019年财政拨款支出预算159.79万元，其中：一般公共预算财政拨款支出159.79万元。比2018年财政拨款支出预算151.32万元，增加8.47万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入159.79万元。增加8.47万元，。增加的主要原因是：房租上涨。

三、部门预算安排情况（有下属单位的要分单位分项目分别反映所属单位数据）

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出56.21万元，其中：人员经费53.84万元，公用经费2.4万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出64.62万元（人员经费61.62万元，公用经费3万元。），减少10.78万元，。增加/减少的主要原因是：人员经费和办公经费减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出103.57万元，其中：一般公共预算拨款103.57万元。比2018年项目支出86.70万元增加16.87万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出103.57万元，其中：一般公共服务支出103.57万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务159.79万元。

2、社会保障和就业支出0万元，

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0万元，比2018年预算0万持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2018年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.1万元，比2018年预算0万元，增加0.1万元，增长100%，变化的主要原因是：大厅人员礼仪培训。

2.会议费0.1万元，比2018年预算0万元，增加0.1万元，增长100%，变化的主要原因是：召开“接放管服”改革工作座谈会由于参会人员多，租用绿岛大酒店会议室。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2019年我单位机关运行经费共2.4万元，比2018年3万元减少0.6万元。变化原因主要是人员编制减少2人，其中：办公费1.8万元，邮电费0.5万元，差旅费0.1万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金1.36万元，比2018年政府采购资金0.66万元，增加0.7万元。安排的资金主要用于纸张、墨粉等。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为444.48万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备444.48万元，专用设备0万元......。2019年拟采购固定资产约50万元，主要是LED大屏、打印机、接入交换机、窗口显示屏等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：房租物业等92.57万元，网络租赁11万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标政务大厅正常办理业务。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市麦积区行政审批服务中心2019年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区行政审批服务中心2019年绩效目标公开表