按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

中共天水市麦积区委组织部是区委主管全区组织工作和干部工作的职能部门。

（一）主要职责

根据区委批准的《区委组织部职能配置内设机构和人员编制

方案》（区委办发〔2002〕54号），区委组织部的主要职责：

1、根据党的路线、方针、政策，按照区委和市委组织部的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作的意见和规划，提出具体措施并组织实施，从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

2、研究和指导党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；督促检查各级党组织坚持健全党的民主集中制；调查分析党员队伍状况，协调、规划和指导全区党员教育工作，不断普及和提高全区党员电化教育工作水平；强化党员的管理和发展工作；指导基层党组织搞好党员管理和组织发展工作；组织新时期党的建设工作的调查研究。

3、按照党的干部“四化”方针和德才兼备的用人原则，具体承担区管干部的选拔、考察、培养、任用和推荐工作，负责区直部、委、办、局和各乡镇、办事处以及区属企事业单位科级、副科级领导班子考察、调整、配备工作；协助省、市有关单位管理在本区的企事业单位的领导班子，重点是党组织隶属我区的有关单位的党委班子。全区党群机关、人大、政协机关、政府办公室、人事、劳动和社会保障、编办、乡镇、办事处等机关工作人员及乡镇、街道办事处干部的调配；干部退（离）休审批等事宜，负责区内干部的交流工作；指导领导班子的思想作风建设。

4、制定全区科级后备干部队伍建设工作的规划和制度，负责后备干部队伍建设。

5、研究解决全区落实干部政策方面的历史遗留问题；健全干部考察、选拔、使用的监督制约机制。

6、研究制定全区干部教育培训规划，并组织实施；指导乡镇、街道党校工作，负责区委党校干部培训工作；指导、协调、检查全区干部党员教育工作。

7、负责知识分子四支队伍建设（拔尖人才、青年人才、优秀知识分子、乡土拔尖人才）;负责全区知识分子的宏观管理工作；组织区内杰出专家、中高级知识分子开展有关活动。

8、负责全区党政机关推行国家公务员制度的宏观管理和指导工作，主管全区党群、人大、政协等机关参照国家公务员制度的组织实施和日常管理工作。

9、负责区直机关党的组织、思想、作风、制度建设等各项具体工作。

10、管理区委老干部工作局。做好全区离休老干部的各项具体工作。

11、完成区委和市委组织部交办的其他工作。

（二）基本情况

麦积区委组织部内设办公室、组织一组、组织二组、干部组、干部监督办、党员教育培训办公室、人才办。归口管理中共天水市麦积区委考核办、中共天水市麦积区委直属机关工作委员会、天水市麦积区农村党员干部现代远程教育办公室、中共天水市麦积区党代表联络办公室4个事业单位，核定编制38个，实有人员27人。

二、部门预算收支情况说明

（收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。）

2019年财政拨款收入预算6946.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6946.27万元。比2018年财政拨款收入预算6342.49万元,增加603.79万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入6946.27万元。增加了603.79万元，增加了9.52%。增加的主要原因是：今年首次将城市党建经费500万元和非公经济和社会组织党建工作经费100万元列入财政预算。

2019年财政拨款支出预算6946.27万元，其中：一般公共预算财政拨款支出6946.27万元。比2018年财政拨款支出预算6342.49万元，增加603.79万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入6946.27万元。增加了603.79万元，增加了9.52%。增加的主要原因是：今年首次将城市党建经费500万元和非公经济和社会组织党建工作经费100万元列入财政预算。

三、部门预算安排情况（有下属单位的要分单位分项目分别反映所属单位数据）

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出182.90万元，其中：人员经费163.97万元，公用经费12.95万元，对个人和家庭的补助5.98万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出206.11万元（人员经费182.07万元，公用经费12.95万元，对个人和家庭的补助11.09万元。），减少了23.21万元，增加（减少）了11.26%。减少的主要原因是：因人员调动，人员经费减少18.1万元，对个人和家庭的补助减少5.11万元。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出6763.38万元，其中：一般公共预算拨款6763.38万元。比2018年项目支出6136.38万元增加627万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出6763.38万元，其中：一般公共服务支出6763.38万元，明细如下：

⑴党建资金1500万元；

⑵城市党建资金500万元；

⑶非公经济和社会组织党建工作经费100万元；

⑷村组干部报酬3526.38万元；

⑸村级办公经费1137万元

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务（其他组织事务党建资金和城市党建资金）2100万元。

2、农林水支出（全区村组干部报酬和村级办公经费）4663.38万元。

（四）非税收入

2019年本部门计划征收0万元。（2019年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算安排0万元。（2019年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2019年国有资本经营预算安排0万元。（2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出）

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0.28万元，比2018年预算0.28万元（持平）。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.28万元，比2018年预算0.28万元，（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元，（无变化），主要原因是：公车改革后，我单位无公车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2018年预算0万元。

2.会议费0.5万元，比2018年预算0万元，增加0.5万元，变化的主要原因是：今年拟召开全区有关党建的会议。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2019年我单位机关运行经费共12.95万元，与2018年12.95万元持平。其中：办公费4.396万元，印刷费1.5万元，邮电费0.5万元，差旅费2.6万元，会议费0.5万元，公务接待费0.28万元，办公设备购置3.164万元，手续费0.01万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金3.164万元，比2018年政府采购资金2万元，增加（减少）1.164万元。安排的资金主要用于采购远程教育设备。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为323.69万元。其中：土地房屋构筑物0.16万元，通用设备309.05万元，专用设备0.7万元，家具13.78万元。2019年拟采购固定资产约3.164万元，主要是远程教育设备办公计算机、打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2019年预算中实行绩效目标管理的项目5个，其中具体项目为：

⑴党建资金1500万元；⑵城市党建资金500万元；⑶非公经济和社会组织党建工作经费100万元；⑷村组干部报酬3526.38万元；⑸村级办公经费1137万元。

我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共天水市麦积区委组织部2019年部门预算公开表（共10张）