按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1．主要职能。

（1）负责编制园区经济社会发展规划，制定年度计划，经批准后组织实施；

（2）负责园区内招商引资工作；

（3）审定园区内的投资项目，并按规定权限核准或备案；

（4）协同国土部门对园区内土地统一开发、统一管理；

（5）负责园区基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作；

（6）负责园区内国有资产的监督和运营管理工作；

（7）负责园区内城市市容和环境卫生、城市规划、绿化、市政、环保等方面的监管工作，配合区综合执法局实施园区内城市管理领域相对集中行政处罚权；

（8）管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，协调有关部门办理园区的涉外事务；

（9）对园区内的企业进行协调、管理和服务；

（10）负责园区内的相关统计工作；

（11）负责区委和区政府授予的其他职权和交办的其他事项。

2．基本情况：

廿铺工业示范区管理委员会为区直全额拨款事业单位，副处级建制，内设机构有办公室，项目部，规划建设部，企业管理部。现有在职人员24人，退休人员4人（退休费发放已转入麦积区机关养老中心）。内设机构4个：办公室，项目部，企业管理部，规划建设部。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算162.2956万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.2956万元。比2018年财政拨款收入预算205.0819万元,减少42.7863万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入162.2956万元。比上年减少42.7863万元，减少21%。减少的主要原因是：我单位退休4人，该退休费（社会保障和就业支出）从去年8月转入麦积区机关养老中心发放，其次在2019年没有预算在职人员科学发展业绩奖（其他工资福利支出）。

2019年财政拨款支出预算162.2956万元，其中：一般公共预算财政拨款支出162.2956万元。比2018年财政拨款支出预算205.0819万元，减少42.7863万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入162.2956万元。减少了42.7863万元，减少了21%。减少的主要原因是：我单位退休4人，该退休费（社会保障和就业支出）从去年8月转入麦积区机关养老中心发放，其次在2019年没有预算在职人员科学发展业绩奖（其他工资福利支出）。2019年一般公共预算财政拨款支出总计162.2956万元，按经济分类科目说明：其中，基本工资76.3968万元，津贴补贴16.2102万元，奖金6.3664万元，绩效工资50.418万元，办公费2万元，水费0.1万元，电费0.5万元，邮电费0.1万元，取暖费0.9792万元，差旅费1.32万元，公务用车运行维护费1.38万元，其他对个人和家庭补助支出4.725万元，办公设备购置1.8万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出162.2956万元，其中：人员经费154.1164万元，公用经费（商品服务支出）8.1792万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出205.0819万元（人员经费196.9027万元，公用经费8.1792万元。），减少了人员经费42.7863万元，减少了21%。减少的主要原因是：人员经费下降，我单位退休4人，该退休费（社会保障和就业支出）从去年8月转入麦积区机关养老中心发放，其次在2019年没有预算在职人员科学发展业绩奖（其他工资福利支出）；公用经费预算与去年持平，无增减变化，增减率0%。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2018年项目支出0万元，增加（减少）0万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出0万元，其中：一般公共服务支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务162.2956万元。

2、社会保障和就业支出0万元，

3、卫生健康支出0万元。

4、......

（四）非税收入

2019年本部门计划征收0万元。（2019年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算安排0万元。（2019年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2019年国有资本经营预算安排0万元。（2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出）

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算1.38万元，比2018年预算1.38万元，下降0万元，与去年持平。同比减少0%。主要原因：我单位严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制三公经费支出，反对铺张浪费，厉行节约。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2018年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费1.38万元，比2018年预算1.38万元，减少0万元，与去年相比无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务用车运行维护费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：我单位没有安排培训费支出。

2.会议费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：我单位没有安排会议费支出。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共8.1792万元，比2018年8.1792万元，增加（减少）0万元，与去年相比无变化。无变化原因主要是：我单位严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制三公经费支出，反对铺张浪费，厉行节约；其中：办公费2万元，水费0.1万元，电费0.5万元，邮电费0.1万元，取暖费0.9792万元，差旅费1.32万元，公务用车运行维护费1.38万元，办公设备购置费1.8万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金2.446万元，比2018年政府采购资金2.78万元，减少0.334万元。下降12%，安排的资金主要用于办公设备购置和办公耗材支出。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为135.462万元。其中：办公用房价值95.7282万元。通用设备34.7318万元，专用设备0万元，家具、用具、装具及动植物5.002万元。2019年拟采购固定资产约1.8万元，主要是办公计算机、打印机，文件柜等。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个，其中具体项目为：0万元。我单位无实施项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市麦积区廿铺工业示范区管理委员会2019年部门预算公开表（共10张）

2.2019年预算绩效公开 部门整体