按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区委农工部是主管全区的农业和农村工作的单位，主要职责有研究拟定全区农村改革发展有关政策，牵头协调全区农村改革和发展的重大问题，开展“三农”重大问题的督查研究；组织协调农口部门、涉农部门的相关工作，全区新农村建设工作的规划与实施，研究拟定全区农业产业化发展规划及组织实施等等。下属股级事业单位天水市麦积区农业产业化发展服务中心一个。我部下设办公室、产业办、新农办、项目办、调研督察组、帮扶办6个内设机构，编制机构核定行政编制9名，事业编制9名。实有人数20人，即行政人员9人，事业人员11人（天水市麦积区农业产业化发展服务中心9人,项目人员2人）。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算133.3507万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.3507万元。比2018年财政拨款收入预算155.0584万元,减少21.7077万元，减少了14%。减少的主要原因是：2019年科学发展观未预算，退休人员工资未预算。

2019年财政拨款支出预算133.3507万元，其中：一般公共预算财政拨款支出133.3507万元。比2018年财政拨款支出预算155.0584万元，减少21.7077万元，减少了14%。减少的主要原因是：2019年科学发展观未预算，退休人员工资未预算。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出133.3507万元，其中：人员经费127.9507万元，公用经费5.4万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出155.0584万元（人员经费149.3584万元，公用经费5.7万元。），减少21.7077万元，减少了14%。减少的主要原因是：2019年科学发展观未预算，退休人员工资未预算。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年本单位无项目支出预算。

2.项目分类分级情况

2019年本单位无项目支出预算

（三）政府支出功能分类指标

农林水支出133.3507万元。

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0.1万元，比2018年预算0.2万元下降0.1万元。同比减少50%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，无变化。主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.1万元，比2018年预算0.2万元，减少0.1万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2018年预算0万元，无变化。

2.会议费0万元，比2018年预算0万元，无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共5.4万元，比2018年5.7万元减少0.3万元。变化原因主要是：2018年编办核定我单位编制减少1名，其中：办公费4.1万元，印刷费0.2万元，差旅费1万元，公务接待费0.1万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金3.015万元，比2018年政府采购资金8.232万元，减少5.217万元。安排的资金主要用于设备、办公用品等。

七、其他说明的情况

上年末固定资产金额为50.176万元。其中：通用设备44.893万元，专用设备1.9万元，办公家具3.383万元。无形资产3.5万元。2019年拟采购固定资产约1.635万元，主要是办公计算机、办公家具等。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：