按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市公安局麦积分局交警大队是天水市公安局麦积分局的下属单位，其主要职责是：

1、麦积辖区道路交通秩序管理，确保辖区道路交通畅通，辖区内举办活动的保障任务以及辖区所有的特勤保障；

2、麦积辖区车辆检验，辖区驾驶员审验以及辖区内小型车辆挂牌等；

3、查处辖区内行驶的机动车辆的各种违章行为；

4、处理麦积辖区车辆及麦积辖区违章车辆的违章处理，以及驾驶员违章扣分12分驾驶证回复考试；

5、勘查辖区内行驶车辆事故现场以及事故处理工作；

6、其他正常办公业务。

我大队共有下设中队27个，车管所1个，违法处理室1个，2个中心：考试中心和指挥中心，23个中队。大队领导班子有大队长1人，教导员1人，副大队长3人，单位有行政编民警45名，行政编工人3名，辅警40人，公益性岗位人员144人，临时工14人。

二、部门预算收支情况说明

（收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。）

2019年财政拨款收入预算1177.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1177.43万元。比2018年财政拨款收入预算849.39万元,增加328.04万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入1177.43万元。增加了328.04万元，增加39%。增加的主要原因是：我单位是经费保障单位，去年正常经费不够用时通过申请的方式单独申请经费，今年通过以项目资金的方式申请了546.25万元，因此今年的预算比2018年增加了328.04万元。

2019年财政拨款支出预算1177.43万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1177.43万元。比2018年财政拨款支出预算849.39万元，增加328.04万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入1177.43万元。增加了328.04万元，增加39%。增加/减少的主要原因是：我单位是经费保障单位，去年正常经费不够用时通过申请的方式单独申请经费，今年通过以项目资金的方式申请了546.25万元，因此今年的预算比2018年增加了328.04万元。

三、部门预算安排情况（有下属单位的要分单位分项目分别反映所属单位数据）

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出631.18万元，其中：人员经费482.63万元，公用经费134.4万元,对个人和家庭的补助费用14.15万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出676.72万元（人员经费456.04万元，公用经费134.40万元，对个人和家庭补助86.28万元。），减少了45.54万元，减少了6.73%。减少的主要原因是：2018年退休工资由我单位发放，2019年退休人员工资纳入社保发放。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出546.25万元，其中：一般公共预算拨款546.25万元。比2018年项目支出172.67万元增加373.58万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出546.25万元，其中：一般公共服务支出400万元，公益性岗位人员工资支出146.25万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务1163.28万元。

2、社会保障和就业支出14.15万元，

（四）非税收入

2019年本部门计划征收1897.10万元。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算**万元，比2018年预算**万元下降**万元（持平）。同比减少**%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费**万元，比2018年预算**万元，减少**万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费**万元，比2018年预算**万元，减少**万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.5万元，比2018年预算0万元，增加0.5万元，变化的主要原因是：2018年的预算没有做培训费，2018年的培训费中根据省公安厅安排有培训，因此在2019年预算中做了培训费。

2.会议费0.1万元，比2018年预算0.1万元，增加0.1万元，变化的主要原因是：在2018年未做会议费安排，在2018年年底省公安厅组织的交通安全会议由我单位组织，支出会议费用0.08万元，因此在2019年的预算中做了会议费0.1万元。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共546.25万元，比2018年307.07万元增加239.18万元。变化原因是因为我单位是经费保障单位，2018年不够经费是通过申请的方式拨款，2019年我大队将追加经费按照往年的数申请为项目资金400万。主要是其中：办公费172.01万元，印刷费9.9万元，手续费0.05万元，取暖费5万元，差旅费15万元，维修维护费119.2万元，租赁费0.65万元，会议费0.1万元，培训费0.5万元，委托业务费5万元，办公设备购置20万元，专用设备购置50万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金万元，比2018年政府采购资金万元，增加70万元。安排的资金主要用于电子产品、家具用具以及公安专用设备。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为：3155.04万元。其中：办公用房价值908.52万元。通用设备891.15万元，专用设备1271.08万元，家具用具84.29万元。2019年拟采购固定资产约120万元，主要是办公计算机、打印机、办公桌椅、执法记录仪等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：公益性岗位人员工资146.25万元，业务项目400万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为全额发放公益性岗位工资，完成各项业务，确保交通安保工作顺利完成。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：交警队2019年部门预算公开表