按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区体育发展中心下设办公室、场地股、业务股、竞训股。我单位有财政供养人数53人，其中在职40人，退休13人

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算288.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.42万元。比2018年财政拨款收入预算385.08万元,减少96.66万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入288.42万元。减少了96.66万元，减少了25.1%。减少的主要原因是：退休人员工资交由养老办发放。

2019年财政拨款支出预算288.42万元，其中：一般公共预算财政拨款支出288.42万元。比2018年财政拨款支出预算385.08万元，减少96.66万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入288.42万元。减少了96.66万元，减少了25.1%。减少的主要原因是：退休人员工资交由养老办发放。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出288.42万元，其中：人员经费265.16万元，公用经费14.31万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出385.08万元（人员经费370.77万元，公用经费14.31万元。），减少了96.66万元，减少了25.1%。减少的主要原因是：退休人员工资交由养老办发放。

（六）国有资本经营预算支出

2019年国有资本经营预算安排0万元。（2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出）

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算1.5万元，比2018年预算1.5万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2018年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费1.5万元，比2018年预算1.5万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%，无变化。

2.会议费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%，无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共14.31万元，比2018年14.31万元增加0万元。无变化其中：办公费12.6万元，取暖费1.71万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金0万元，比2018年政府采购资金0万元，增加0万元。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为269.72万元。其中：办公用房价值135.7万元。通用设备39.33万元，专用设备56.41万元，家具、用具、装具及动植物5.95万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区体育发展中心2019年部门预算公开表（共10张）