按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

主要职责：1、贯彻执行国家发展畜牧、兽医、草业、渔业、饲料行业的方针政策和法律法规；研究制定全区畜牧各产业中长期发展规划、动物防疫体系建设规划和动物疫病防控规划。2、研究拟定全区畜牧渔业产业政策；指导畜牧产业结构的战略性调整、畜牧资源的合理配置和产品品质的改善；参与研究并提出有关畜产品及畜牧业生产资料价格、畜产品流通、信贷、税收和畜牧业财政补贴的政策建议；组织起草有关畜牧、兽医、渔业方面的规范性文件。3、指导全区畜牧业社会化服务体系和市场体系、信息体系建设以及生产资料体系和畜产品加工龙头企业建设；指导全区畜产品商品基地建设；预测、发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。4、负责全区草原、渔业水域、畜牧业生物物种资源的环境保护和管理；负责草原野生动物及渔业生态环境和水生野生动物的保护工作。5、负责全区畜牧渔业建设项目和动物防疫检疫、兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。6、负责全区动物防疫和检疫的监管工作；负责对疫情的监控和组织扑灭工作；负责官方兽医和执业兽医管理工作。7、负责全区兽药、饲料、畜产品质量安全监督管理工作；负责草原防火和草原监理工作。8、指导全区畜牧业队伍建设；负责畜牧业科研、教育、技术推广规划的制定及组织实施工作；负责畜牧业新技术、新品种的引进推广工作；指导畜牧业科技示范园区建设。9、负责全区畜牧业各产业技术规程(规范)的制定及组织实施工作。10、完成区委、区政府交办的其他工作。

按照职能分为：办公室、麦积区动物疫病预防控制中心、麦积区畜牧技术推广站、麦积区动物卫生监督所。

二、部门预算收支情况说明

（收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。）

2019年财政拨款收入预算978.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入978.57万元。比2018年财政拨款收入预算1080.84万元,减少102.27万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入1080.84万元。减少了102.27万元，减少了10.45%。减少的主要原因是：退休人员转入社保。

2019年财政拨款支出预算978.57万元，其中：一般公共预算财政拨款支出978.57万元。比2018年财政拨款支出预算1080.84万元，减少102.27万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入1080.84万元。减少了102.27万元，减少了10.45%。减少的主要原因是：退休人员转入社保。

三、部门预算安排情况（有下属单位的要分单位分项目分别反映所属单位数据）

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出708.18万元，其中：人员经费647万元，公用经费34.76万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出919.84万元（人员经费883.72万元，公用经费36.12万元。），减少了211.66万元，减少了29.89%。减少的主要原因是：退休人员转入社保。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出270.4万元，其中：一般公共预算拨款270.4万元。比2018年项目支出161万元增加109.4万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出270.4万元，其中：一般公共服务支出270.4万元。其中：村级防疫员报酬30.32万元、防疫经费125.68万元、能繁母猪保险1.5万元、奶牛保险1.8万元、肉牛保险34.72万元、肉羊保险5.94万元、育肥猪保险26万元、鸡保险11.2万元、蜜蜂（中蜂）保险30.24万元、生猪无害化处理区级配套3万元。

（三）非税收入

2019年本单位计划征收5.2万元。

（四）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算1.6万元，比2018年预算11.15万元下降9.55万元。同比减少596.88%。

1.我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.8万元，比2018年预算0.8万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.我单位无公务用车，所有没有公务用车运行维护费

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费8.2万元，比2018年预算8.1万元，增加了0.1万元。

2.会议费2.6万元，比2018年预算2.25万元，增加了0.35万元。变化的主要原因是：今年预对村级防疫员进行培训，培训次数增多。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2019年我单位机关运行经费共34.76万元，比2018年72.49万元。减少37.73万元。变化原因主要是严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制各种费用支出。其中：办公费6万元，电费4万元，邮电费1.55万元，差旅费5.2万元，租赁费0.6万元，手续费0.1万元，培训费0.2万元，会议费0.6万元，劳务费0.2万元，接待费0.8万元，办公设备购置费1万元，维修费0.5万元，印刷费2.2万元，其他交通费6.65万元，其他商品和服务费1万元，公用取暖费4.16万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金1万元，比2018年政府采购资金1万元，无变化。安排的资金主要用于办公设备的采购。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为481.13万元。其中：房屋60.95万元。通用设备200.97万元，专用设备136.37万元，车辆69.15万元。2019年拟采购固定资产约1万元，主要是办公设备。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2019年预算中实行绩效目标管理的项目4个，其中具体项目为：村级防疫员报酬30.32万元，生猪无害化处理区级配套3万元，畜牧业保险111.396万元，防疫经费125.68万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为今年年底完成各项任务。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市麦积区畜牧兽医局2019年部门预算公开表（共10张）

2.2019麦积区畜牧局财政预算项目绩效目标申报表

3.2019年麦积区畜牧兽医局整体支出绩效目标