按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

承担巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业三大政治和社会责任。及时稳妥地处置各类突发事件和重大治安灾害事故，积极侦破各类刑事案件和经济案件，依法打击处理各类刑事犯罪分子，保护党和国家、人民群众的利益不受损失。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品和特种行业等工作。组织、指导出境、入境和外国人在我区内居留、旅游的有关管理工作。加强看守所、拘留所建设，承担看守在押人员和执行治安拘留人员的管理教育，深挖犯罪线索，积极配合起诉、审判工作。

单位共设有20个机构：政工室、警务保障室、法制大队、指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、巡逻防暴警察大队、经济犯罪侦查大队、警务督察大队、信访室、户政管理大队、出入境管理大队、刑事科学技术室、信息通信中心、审计室、渭滨公园治安管理大队、城市管理综合执法大队。

22个基层派出所：道南派出所、桥南派出所、道北派出所、马跑泉派出所、花牛派出所、社棠派出所、天水南站派出所、甘泉派出所、麦积派出所、景区派出所、党川派出所、利桥派出所、伯阳派出所、元龙派出所、三岔派出所、东岔派出所、中滩派出所、石佛派出所、渭南派出所、新阳派出所、琥珀派出所、五龙派出所。

监管单位2个：看守所、拘留所。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算6565.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6565.87万元。比2018年财政拨款收入预算6415.32万元,增加150.55万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入6415.32万元。增加150.55万元，增加了2.3%。增加的主要原因是：人员增加,增加居民身份证管理、平安城市视频监控系统电路租费及系统电费两个专项。

2019年财政拨款支出预算6565.87万元，其中：一般公共预算财政拨款支出6565.87万元。比2018年财政拨款支出预算6415.32万元，增加150.55万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入6415.32万元。增加150.55万元，增加了2.3%。增加的主要原因是：人员增加,增加居民身份证工本费、平安城市视频监控系统电路租费及系统电费两个专项。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5857.35万元，其中：人员经费5457.35万元，公用经费400万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出6172.58万元（人员经费5772.58万元，公用经费400万元。），减少了315.23万元，减少了5.4%。减少的主要原因是：按2019年最新规定退休人员经费划入社保不列入预算。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出708.52万元，其中：一般公共预算拨款708.52万元。比2018年项目支出242.74万元，增加465.78万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出708.52万元，其中：一般公共服务支出132.21万元；居民身份证管理103.2万元；禁毒管理123.3万元；其他公安支出349.81万元。

（三）政府支出功能分类指标

公共安全支出6565.87万元。

（四）非税收入

2019年本部门计划征收190.27万元。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算216.5万元，比2018年预算163万元，增加53.5万元。

1.我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费3万元，比2018年预算3万元，无变化。主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费213.5万元，比2018年预算160万元，增加53.5万元，主要原因是：2019年公务用车运行维护费按照预算文件规定的车辆年运行标准费用核定预算数，2018年预算数为参照2017年车辆运行费用。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，我单位没有培训费。

2.会议费0万元，我单位没有会议费。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共400万元，比2018年400万元持平。区财政先行拨付400万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金650万元，比2018年政府采购资金360万元，增加290万元。安排的资金主要用于办公家具、警务器械、电脑、照相机、喷墨打印机、针式打印机、办公耗材、燃料、租赁费用、车辆、被装的购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5286.64万元。其中：办公用房价值751.25万元。通用设备2072.91万元，专用设备1797.03万元。2019年拟采购固定资产约500万元，主要是办公计算机、打印机、警务装备、照相机、电脑等。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目4个，其中具体项目为：公益性岗位专项经费132.21万元；居民身份证管理103.2万元；禁毒管理123.3万元；平安城市视频监控系统电路租费及系统电费349.81万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市麦积区公安局2019年部门预算公开表（共10张）

2.2019年预算绩效公开