按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市森林公安局麦积分局(天水市公安局麦积分局森林警察大队）为正科级行政单位，内设机构有：行政办公室、法制办公室、刑侦治安队，派出机构有：甘泉派出所、三阳派出所、红星派出所，在职人员16人退休1人。主要职能：一依照国家有关法律法规，在本区范围内行使林业行政处罚权，打击破坏森林资源的违法犯罪活动，依法查处盗伐、滥伐林木，非法猎捕、猎杀、收购、运输、出售国家重点保护野生动物及其产品以及破坏野生植物资源的各类治安案件和刑事案件。

二依法查处各类违反《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《森林防火条例》等各项法律、法规规定的林业行政处罚案件。

三依法开展保护国家森林资源和人民生命财产安全的各类抢险救灾活动。

四根据各级林业行政主管部门和公安机关部门的委托，依法开展专项治理活动。

五配合地方公安机关查处发生在辖区的治安案件、刑事案件。

六承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算180.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.38万元。比2018年财政拨款收入预算185.37万元,减少4.99万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入185.37万元。减少了4.99万元，减少了2.77%。减少的主要原因是：2018年财政拨款收入预算包含17万元的科学发展观业绩考核奖，2019年财政拨款收入预算没有此项收入预算。

2019年财政拨款支出预算180.38万元，其中：一般公共预算财政拨款支出180.38万元。比2018年财政拨款支出预算185.37万元，减少4.99万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入185.37万元。减少了4.99万元，减少了2.77%。减少的主要原因是2018年财政拨款支出预算包含17万元的科学发展观业绩考核奖，2019年财政拨款支出预算没有此项支出预算。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出180.38万元，其中：人员经费162.78万元，公用经费17.6万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出185.37万元（人员经费166.67万元，公用经费18.7万元。），减少了4.99万元，减少了2.77%。增减少的主要原因是：2018年财政拨款支出预算人员经费包含17万元的科学发展观业绩考核奖，2019年财政拨款支出预算没有此项支出预算。2018年财政拨款支出预算公用经费18.7万元，2019年财政拨款支出预算公用经费17.6万元退休1人公用经费减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

本单位2018年度、2019度年均无项目资金收支预算。

（三）政府支出功能分类指标

1、公共安全支出180.38万元。

（四）非税收入

2019年本部门计划征收30万元。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算8万元，比2018年预算5万元增长3万元。同比增长37.5%。

1.因公出国（境）费用0万元，我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，我单位为二级单位没有公务接待费。

3.公务用车运行维护费8万元，比2018年预算5万元，增加3万元，主要原因是：车辆保险费用2018年度车辆保险费用2017年度已列支无此项预算、车辆维修保养费用2018年度3辆公务用车均为新配车辆维修保养费用较低2019年度车辆维修保养费用增加。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，我单位没有培训费。

2.会议费0万元，我单位没有会议费。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共17.6万元，比2018年18.7万元减少1.1万元。变化原因主要是2019年退休1人公用经费减少。其中：办公费5万元，印刷费0.8万元，邮电费2.8万元，差旅费1万元公务用车运行维护费8万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金4.04万元，比2018年政府采购资金2.1万元，增加1.94万元。安排的资金主要用于耗材购置印刷以及车辆保险维修。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为75.54万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备68.18万元，专用设备7.36万元。2019年拟采购固定资产约0万元。

2.部门绩效评价进展情况

我单位2019年预算中无绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市森林公安局麦积分局2019年部门预算公开表（共10张）

2.2019年天水市森林公安局麦积分局整体支出绩效目标