按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1．主要职能：一是贯彻执行和宣传党的基本路线、方针、政策，围绕全区中心工作制定共青团工作计划，结合上级团委的工作部署，开展团的活动。二是及时掌握全区共青团工作进展情况，总结和推广基层团的工作经验，调查研究青年热点问题和青年思想状况。三是负责全区团的组织建设，指导区属团组织换届选举，协助党组织管理，选拔和培训团的干部，四是协助党和政府协调和处理与青少年利益相关的事物，全力维护青少年合法权益。五是负责指导全区少年先锋队工作，对全区青年社团组织进行指导。六是负责承担全区“希望工程”的有关工作等。

2．机构情况：机构情况：团区委1个预算单位。团区委（中国少年先锋队天水市麦积区工作委员会、共青团天水市麦积区区直机关委员会、天水市麦积区社会管理综合治理委员会预防青少年违法犯罪专项组办公室）核定行政编制5名，其中书记1名，副书记1名。

3．人员情况：年末在职人员2人，其中书记1名，副书记1名。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算14.4719万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14.4719万元。比2018年财政拨款收入预算22.5114万元,减少了8.0395万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入14.4719万元。减少了8.0395万元，减少了35.71%。增减少的主要原因是：人员减少，2018年调出一人。

2019年财政拨款支出预算14.4719万元，其中：一般公共预算财政拨款支出14.4719万元。比2018年财政拨款支出预算22.5114万元，减少8.0395万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入14.4719万元。减少了8.0395万元，减少了35.71%。减少的主要原因是：人员减少，2018年调出一人。

三、部门预算安排情况

基本支出：2019年一般公共预算财政拨款基本支出14.4719万元，其中：人员经费12.7679万元，公用经费17040万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出22.5114万元（人员经费20.3864万元，公用经费1.5万元。），减少了8.0395万元，减少了35.71%。减少的主要原因是：人员减少，2018年调出一人。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2019年“三公经费”增减变化情况：我单位2019年“三公经费”为0，与上年相比无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2019年我单位机关运行经费共1.7040万元，比2018年1.5万元增加0.204万元。变化原因主要是增加了取暖费0.204万元。其中：办公费0.8万元，取暖费0.204万元，办公设备购置费0.7万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金0.7万元，比2018年政府采购资金0.1万元，增加0.6万元。安排的资金主要用于购置办公桌椅和办公计算机。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1.56万元。其中：通用设备1.42万元，专用设备0.15万元。2019年拟采购固定资产约0万元。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个，其中具体项目为：0万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：共青团麦积区委2019年部门预算公开表（共10张）