按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

桥南街道办事处是区政府派出机构，机关內设党政综合办公室、经济发展办公室、计划生育办公室、人民武装部三办一部、下设财政所和计划生育服务中心2个事业单位，10个社区。现有办事处干部113人，合同工7人，退休人员21人，遗属7人，居委会23人，临时工2人。

二、部门预算收支情况说明

1、本单位一般预算收入7812276.00元。

2、本单位本年一般公共预算支出7812276.00元。城乡社区支出7812276.00元。基本支出6912276.00元，公用经费支出900000.00元。{其中项目支出600000.00}元。人员经费支出6615230.00元，生活补助支出28764.00元，其他对个人和家庭补助支出268282.00元。

2019年财政拨款收入预算7812276.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入7812276.00元。比2018年财政拨款收入预算9607152.40元,减少1794874.40元。 其中：一般公共预算财政拨款收入7812276.00元。减少了1794874.40元，减少了18.7%。减少的主要原因是：社会保障和就业支出减少，退休21人工资全部移交养老中心。

2019年财政拨款支出预算7812276.00元，其中：一般公共预算财政拨款支出7812276.00元。比2018年财政拨款支出预算9607152.40元，减少1794874.40元。 其中：一般公共预算财政拨款收入7812276.00元。减少1794874.40元，减少了18.7%。减少的主要原因是：社会保障和就业支出减少，退休21人工资全部移交养老中心。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出7212276.00元，其中：人员经费6912246.00元，公用经费300000.00元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出9307150.40元（人员经费9007150.40元，公用经费300000.00元。），减少了2094874.40，减少22.50%。减少的主要原因是：社会保障和就业支出减少，退休21人工资全部移交养老中心。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出600000.00元，其中：一般公共预算拨款600000.00元。比2018年项目支出300000.00元增加300000.00元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出600000.00元，其中：一般公共服务支出600000.00元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务7812276.00元。

2、社会保障和就业支出0元，

3、卫生健康支出0元。

4、......

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算10000.00元，比2018年预算6000.00元增加4000.00元。同比增加40%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费6000.00元，比2018年预算6000.00元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0元，比2018年预算0元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费4000.00元，比2018年预算0元，增加4000.00元，增长%，变化的主要原因是：增加培训人员和次数。

2.会议费0元，2018年预算0元，无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共900000.00元，比2018年600000.00元增加300000.00元。变化原因主要是由原来5个社区增加到10个社区，其中：办公费247800.00元，水费40000.00元，电费60000.00元，邮电费65000.00元，取暖费85000.00元，差旅费75000.00元，维修费50000.00元，租赁费30000.00元，培训费4000.00元，公务接待费6000.00元，劳务费67200.00元，办公设备购置费170000.00元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金170000.00元，比2018年相比，无变化。安排的资金主要用于电脑24000.00元，打印机7500.00元，桌子12800.00元，椅子11200.00元，硒鼓9960.00元，墨粉20000.00元，纸张11700.00元，办公消耗品72840.00元。。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3426349.99元。其中：办公用房价值2583619.99元。通用设备842730.00元，无形资产45920.00元。2019年拟采购固定资产约170000.00元，主要是用于电脑24000.00元，打印机7500.00元，桌子12800.00元，椅子11200.00元，硒鼓9960.00元，墨粉20000.00元，纸张11700.00元，办公消耗品72840.00元等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2019年预算中实行绩效目标管理的项目１个，其中具体项目为：社区工作经费600000.00元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为社区工作经费600000.00元。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市麦积区桥南街道办事处2019年部门预算公开表（共10张）

2.桥南办2019年项目绩效目标申报表