按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区委统战部是区委主管全区统一战线和民族宗教事务工作的职能部门。

（一）主要职责

根据区委批准的《区委统战部职能配置内设机构和人员编制方案》（区委办发〔2002〕46号），区委统战部的主要职责：

（一）组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针政策，向市委统战部和区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。
  （二）负责联系全区各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；支持、帮助全区各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

（三）协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物。

（四）负责开展以祖国统一及促进我区经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳、海外有关社团及代表人士；做好与台湾有关人士的联络工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（六）负责开展经济领域的统战工作，调查、研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出建议。

（七）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，检查党外知识分子政策的落实情况，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导本区的统战工作；联系并指导区工商联、侨联、台联等有关人民团体的工作。

（十）搞好区委统战部机关的自身建设，提高全体干部的思想政治素质和业务工作水平。

（十一）完成区委交办的其他事项。

（二）基本情况

中共天水市麦积区委统战部是主管全区统一战线及民族宗教工作的单位，与区民族宗教事务局合署办公。下设区委台办、区清真食品服务中心，现有职工13人，退休8人，遗属1人。

二、部门预算单位构成

中共天水市麦积区委统战部部门决算包括1个预算单位。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算120.5322万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.5322万元。比2018年财政拨款收入预算167.34438万元,减少46.81116万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入120.5322万元。减少了46.81116万元，减少了27.97%。减少的主要原因是：2019年没有社会保障和就业收入。

2019年财政拨款支出预算120.5322万元，其中：一般公共预算财政拨款支出120.5322万元。比2018年财政拨款支出预算167.34438万元，减少46.81116万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入120.5322万元。减少了46.8111万元，减少了27.97%。减少的主要原因是：2019年没有社会保障和就业支出。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出120.5322万元，其中：人员经费88.4146万元，公用经费4.55万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出139.77678万元（人员经费135.57678万元，公用经费4.2万元。），减少19.24458万元，增加（减少）了13.77%。减少的主要原因是：2019年没有社会保障和就业支出。

（二）项目支出：2019年项目支出27.5676万元，其中：一般公共预算拨款27.5676万元与2018年项目支出27.5676万元。无变化

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务120.5322万元。

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0.7万元，比2018年预算0.7万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.2万元，比2018年预算0.2万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元。

2.会议费0.5万元，比2018年预算0.5万元，无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共4.55万元，比2018年4.2万元增加0.35万元。变化原因主要是人员增加，其中：办公费1万元，印刷费1万元，邮电费0.5万元，差旅费1.35万元，会议费0.5万元，公务接待费0.2万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位未安排采购资金。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23.0213万元。其中：车辆价值18.7798万元。通用设备及专用设备4.2415万元。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个，其中具体项目为：13万元，5万元及9.5676万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为维护统战对象大局和稳定。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。