按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）、机构设置情况

根据《中共天水市委组织部天水市机构编制委员会办公室关于县区人大政协机构编制和人员配备事项的通知》（市组发〔2010〕59号）精神，政协天水市麦积区委员会机关设办公室，提案和学习宣传法制委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、文史资料委员会、民族宗教和三胞联络委员会5个专门委员会，均为正科级建制。现有公务员身份29人，事业管理6人，工人8人，共43人，退休38人，离休1人，遗属2人。公务员编19人，事业编9人。

（二）主要职责

1、政协天水市麦积区委员会办公室

（1）负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；

（2）负责组织实施区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议.主席办公会议的各项决议和决定；

（3）负责以区政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作；

（4）负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作；

（5）承办对外联络与协调服务工作；

（6）负责区政协各种文件收发和档案管理工作，负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的记录，负责会议纪要的草拟、审核、呈签、打印、分发、传阅、催办、复函、归档等工作；

（7）负责区政协机关学习和宣传报道工作；

（8）负责起草区政协全委会工作报告、常委会年度计划与总结、领导讲话稿等文件材料；

（9）负责机关印鉴、介绍信、便笺的管理及保密工作；

（10）负责机关人事劳资工作和离退休人员的管理服务工作及信息.信访、工会工作；

（11）负责机关财务后勤、车辆管理、固定资产管理、安全保卫及义务劳动等工作；

（12）.负责机关的年终考核、作风建设、计划生育及精神文明建设等工作；

（13）办理主席、副主席等领导交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

2、政协天水市麦积区委员会提案和学习宣传法制委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会和常委会决议的要求，组织、联系委员认真学习党和国家的法律、法规及方针政策，积极反映社情民意信息，并就区委、区政府的重大决策和全区政治、经济、文化、法制建设和社会生活中的重要问题开展调研，提出建议和意见。

（2）按照《政协提案工作条例》的规定，负责研究制定年度提案工作计划和起草政协全委会期间的提案工作报告以及提案工作方案，并向全委会议、常委会议、主席会议报告提案工作。

（3）对全委会议期间及闭会期间委员提出的提案进行审查、立案、协调办理和督促落实。

（4）负责总结提案工作经验，组织优秀提案评选，做好提案宣传工作。

（5）组织委员学习相关政协理论与业务，宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解社会和法制建设的情况，听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议。

（6）对区人大常委会、区政府及其有关部门委托本会讨论的法律、法规和有关问题进行研究讨论，提出修改意见和建议。

（7）在工作中加强与上级政协和有关县、市、区政协提案委.法制委的联系，加强与区委办、区政府办、区人大办及相各承办单位协调配合，加强与政协委员、各民主党派人士、有关人民团体的联系；加强与各委办的协作，共同做好提案办理的落实工作。

（8）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

3、政协天水市麦积区委员会经济委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会和常委会决议要求，组织联系委员认真学习、宣传贯彻党和国家有关经济建设的大政方针和政策法律法规，为委员知政知情、履行职能创造条件。

（2）围绕全面建成小康社会的整体要求，积极开展农村经济、城市经济及城乡建设方面的调研。密切联系届内委员，倾听民意、反映社情，提出建议或意见。

（3）向常委会议和主席会议报告工作。

（4）在工作中与各专委会紧密配合，同党委、政府相关职能部门保持联系。

（5）完成常委会议和主席会议交办的其它工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

4、政协天水市麦积区委员会科教文卫体委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会和常委会决议要求，组织联系委员学习、宣传、贯彻党和国家在科技、教育、卫生、文化、体育方面的方针政策、法律法规，为委员知政知情、履行职能创造条件。

（2）制定年度计划和总结年末工作。

（3）就全区科技、教育、卫生、文化及体育方面的问题，开展多形式的交流，座谈等活动，并进行专题调研，提出建议和意见。

（4）组织委员开展丰富多彩的联谊活动，活跃城乡人民文化生活，促进三个文明建设的发展。

（5）在工作中与各专委会紧密配合，同党委、政府相关职能部门保持联系。

（6）向常委会议和主席会议报告工作。

（7）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

5、政协天水市麦积区委员会文史资料委员会

（1）制定和实施本委年度工作计划，搞好年度工作总结。

（2）学习宣传和贯彻党和国家方针政策，紧紧围绕存史、资政、团结、育人的文史工作原则，帮助委员了解麦积区各项事业发展情况，为委员知情出力、参政议政创造条件。

（3）组织委员对麦积区重大事件和历史人物撰写文章、征集资料、整理史料，并根据需要编辑出版麦积文史资料。

（4）同党政有关部门建立和保持经常的联系与沟通，对具有一定史料价值的重大项目和重要事件，及时做好文字、影像和图片等资料的录存工作，并力求完整、及时和准确。

（5）根据文史工作需要，组织委员与本市政协和兄弟政协开展考察学习.交流合作活动，取长补短，提高水平。

（6）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

4、政协天水市麦积区委员会民族宗教和三胞联络委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会议.常委会议要求，组织联系少数民族宗教界及港、澳、台属委员学习党和国家的民族宗教及“一国两制”和平统一政策、法律法规及政协、统战知识，促进民族宗教和港澳台侨工作有效开展。

（2）制定年度计划和总结年终工作。

（3）围绕经济社会发展，认真开展民族、宗教等方面的视察、调研工作。密切联系界内委员、少数民族、宗教界人士，及时了解他们的社情民意，提出建议或意见。

（4）联系政协委员和社会各界相关人士，组织开展与港、澳、台同胞及海外侨胞亲属的联谊活动，广交朋友，促进交往。

（5）在工作中与各委办紧密配合，同党委、政府相关职能部门保持联系。

（6）向常委会议和主席会议报告工作。

（7）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

二、部门预算收支情况说明

2019年一般公共预算拨款收入4244268元，本年支出4244268元。比2018年财政拨款收入预算7301237.2元,减少3056969.2元。其中：一般公共预算财政拨款收入3465268元，减少了2644169.2元，减少43.28%。减少的主要原因为退休人员工资转移到社保中心，2019年无预算。

2019年一般公共预算拨款支出4244268元，本年支出4244268元。比2018年财政拨款支出预算7301237.2元,减少3056969.2元。其中：一般公共预算财政拨款支出3465268元，减少了2644169.2元，减少43.28%。减少的主要原因为退休人员工资转移到社保中心，2019年无预算。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3465268元，其中：人员经费3027594元，公用经费217000元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出6109437.2元（人员经费3398451元，公用经费225000元。），减少2644169.2元，减少43.28%。减少的主要原因是：2019年部门预算将退休人员工资移交到社保中心。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出779000元，其中：一般公共预算拨款779000元。比2018年项目支出1191800元减少412800元。主要原因为减少编制1人4000元，2018年部门预算会议费416800元，

2.项目分类分级情况

2019年项目支出779000元，其中：一般公共服务支出779000元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务779000元。

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出.

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2017年“三公”经费预算117000元，其中：公务接待费12000元，公务用车维护费105000元，共计117000元。比上年减少13000元，

（一）2019年我单位三公经费预算135000元，比2018年预算136000元减少1000元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费30000元，比2018年预算31000元，减少1000元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费105000元，比2018年预算105000元，无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年一般公共预算机关运行经费217000元，其中公务用车维护费105000元，差旅费8080元，邮电费5000元，公务接待费30000元，办公费10000元，其他交通费10000元，印刷费10000元，办公设备购置38920元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金38920元，比2018年政府采购资金59000元，减少20080元。安排的资金主要用于...主要用于办公桌椅、书柜、文件柜等设备购买。

七、其他说明情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为78773.29元。其中：办公用房价值56638元。通用设备731135.29元，2019年拟采购固定资产约38920元，主要是办公计算机、打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：政协专项业务费77.9万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为77.9万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。