按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区总工会是主管全区工会组建、开展职工文化活动和职工维权帮扶救助的单位，下设综合事务部、、组织宣教室、法律保障室、经济工作部、职工服务中心和工人文化宫，现有职工7人，退休职工8人，遗属2人。

二、部门预算收支情况说明

（收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。）

2019年财政拨款收入预算90.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.9万元。比2018年财政拨款收入预算149.06万元,减少58.16万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入90.9万元。减少了58.16万元，减少了60.1%。减少的主要原因是：2018年9月在职退休1人，2018年7月以后单位退休人员退休金统一由机关事业保险中心发放。

2019年财政拨款支出预算90.9万元，其中：一般公共预算财政拨款支出90.9万元。比2018年财政拨款支出预算149.06万元，减少58.16万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入90.9万元。减少了58.16万元，减少了60.1%。减少的主要原因是：2018年9月在职退休1人，2018年7月以后单位退休人员退休金统一由机关事业保险中心发放。

三、部门预算安排情况（有下属单位的要分单位分项目分别反映所属单位数据）

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出90.9万元，其中：人员经费52.83万元，公用经费38.07万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出149.06万元（人员经费：110.99万元，公用经费38.06万元。）减少了58.16万元，减少了60.1%。增减少的主要原因是：2018年9月在职退休1人，2018年7月以后单位退休人员退休金统一由机关事业保险中心发放。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出35万元，其中：一般公共预算拨款35万元。比2018年项目支出35万元，无增减。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出35万元，其中：一般公共服务支出30万元，困难职工帮扶配套资金5万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务90.9万元。

2、无社会保障和就业支出 ，

3、无卫生健康支出。

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位无三公经费预算，2018年也无“三公”经费预算。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2018年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：我单位没有培训费用。

2.会议费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：我单位没有会议费费用。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2019年我单位机关运行经费共3.07万元，比2018年3.07万元，无增减。其中：办公费0.2万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费0.2万元，取暖费0.37万元，差旅费0.8万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位未安排采购资金，2018年也未安排政府采购资金。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.36万元。其中：通用设备19.43万元，专用设备0.75万元，家具、用具1.18万元。2019年无采购固定资产。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：工会经费30万元，困难职工帮扶资金5万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为提高全区职工文化生活及困难职工生活标准。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区总工会2019年部门预算公开表（共10张）