按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

1.贯彻执行《国家农业综合开发项目和资金管理办法》，在区农业综合开发领导小组领导下，组织开展全区农业综合开发工作。

2.按照国家、省、市要求，围绕全区经济社会、经济发展规划，做好农业综合开发项目规划申报工作。

3.按照上级农业综合开发部门要求，如期编制上报全区农业综合开发规划、计划、设计、方案和报表。

4.按照《甘肃省农业综合开发资金县级报账制实施细则》，管理、组织、实施年度农业综合开发项目。

5.根据甘肃省农业综合开发项目验收要求，做好省、市农业综合开发办年度项目验收和三年一次性国家农业综合开发办考评工作。

6.做好国家、省、市农业综合开发办的项目调研、督查、检查接待工作及有关材料上报工作。

7.承担区四大组织对农业综合开发工作的检查、督查和指导工作。

（二）、机构设置

天水市麦积区农业综合开发办公室内设3个机构：

综合股、项目股、财务股3个内设机构，现有职工11人，即公务员9人，事业职员2人.

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算51.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51.94万元。比2018年财政拨款收入预算56.89万元,减少4.95万元。 减少的主要原因是：科学发展观奖没有列入预算。

2019年财政拨款支出预算51.94万元，其中：一般公共预算财政拨款支出51.94万元。比2018年财政拨款支出预算56.89万元，减少4.95万元。主要原因是：科学发展观奖没有列入预算。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出51.94万元，其中：人员经费48.64万元，公用经费3.3万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出56.89万元（人员经费53.58万元，公用经费3.3万元。），人员经费减少4.95万元。主要原因是：科学发展观奖没有列入预算。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。与2018年无变化。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出0万元，其中：一般公共服务支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务51.94万元。

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0万元。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万。

2.会议费0万元。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共3.3万元，与2018年3.3万元持平。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金0万元。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为19.06万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区农业综合开发办公室2019年部门预算公开表