按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区发展和改革局是区委、区政府主管全区国民经济和社会发展战略，监测全区经济和社会发展态势，承担总体指导和综合协调推进全区经济和收费政策及管理措施，承担规划全区重大项目和生产力布局职责等的职能机构。下属5个事业单位即：天水市麦积区物价检查所、粮食稽查大队、价格认证中心、麦积区项目办和以工代赈项目办公室。现有职工33人，即公务员14人，事业职员及其他18人，离岗创业人员1人。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算220.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.42万元。比2018年财政拨款收入预算减少304.90万元,减少84.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入220.42万元。减少了84.48万元，减少了38.33%。减少的主要原因是：10名退休人员退休金发放转入社保发放。

2019年财政拨款支出预算220.42万元，其中：一般公共预算财政拨款支出220.42万元。比2018年财政拨款支出预算304.90万元，减少84.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入220.42万元。减少了84.48万元，减少了38.33%。减少的主要原因是：10名退休人员退休金发放转入社保发放。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出220.42万元，其中：人员经费210.22万元，公用经费10.2万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出304.8971万元（人员经费294.4万元，公用经费10.5万元。），减少了84.48万元，减少了38.33%。减少的主要原因是：10名退休人员退休金发放转入社保发放。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出595万元，其中：一般公共预算拨款595万元。比2018年项目支出8819.3万元减少8224.3万元。因为“十三五”易地扶贫搬迁项目减少。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出595万元，其中：一般公共服务支出595万元，主要为以工代赈项目资金，由区脱贫攻坚领导小组整合适应，统筹安排。

（三）非税收入

2019年本部门计划征收0万元。（2019年本单位无非税收入）。

（四）政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算安排0万元。（2019年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2019年国有资本经营预算安排0万元。（2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出）

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0.6万元，比2018年预算0.6万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.3万元，与2018年预算0.3万元持平，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，工车改革后，本单位公务用车统一划转至平台。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，本单位没有培训相关业务。

2.会议费0.3万元，与2018年0.3万元保持一致，主要原因，大部分会议一般安排在政府机关会议室召开。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2019年我单位机关运行经费共10.2万元，比2018年10.5万元减少0.3万元。变化原因主要是一名事业人员办理离岗创业，到企业任职，编制由区编办收回，公用经费减少。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金2.5万元，比2018年政府采购资金0.6万元，增加1.9万元。安排的资金主要用于购置打赢设备和办公桌。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为76.8445万元。其中：通用设备**万元，专用设备76.8445万元.。2019年拟采购固定资产约2.5万元，主要是办公计算机、打印机、桌椅等。

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区发展和改革局2019年部门预算公开表（共10张）

2019年绩效目标申报