按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市麦积区东柯河工业园区管理委员会依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定天水市麦积区东柯河工业园区管理委员会事业编制11名，其中：主任1名、副主任2名。园区管委会主要职责是：（一）贯彻落实国家及省市有关工业园区建设的政策措施；（二）负责园区的总体规划和建设工作；（三）负责审核入驻园区的项目和企业；（四）负责实施园区的基础设施建设，并做好土地、供水、供电、供暖、通讯和运输等协调服务工作；（五）负责园区安全生产及环境保护工作。根据园区职能的需要，天水市麦积区东柯河工业园区管理委员会设置办公室、规划建设部、综合经营管理部、财务招商部3个内设机构。

二、部门预算收支情况说明

（收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。）

2019年财政拨款收入预算704307万元，其中：一般公共预算财政拨款收入704307万元。比2018年财政拨款收入预算804018万元,减少99711万元,减少12%。减少的主要原因是：单位编制人数减少。

2019年财政拨款支出预算704307万元，其中：一般公共预算财政拨款支出704307万元。比2018年财政拨款支出预算804018万元，减少99711万元，减少了12%。减少的主要原因是：单位编制人数减少。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出704307万元，其中：人员经费643661万元，公用经费40896万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出804018万元（人员经费739964万元，公用经费44304万元。），减少了99711万元，减少了12%。减少的主要原因是：单位编制人数减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务704307万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0万元，比2018年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%。

2.会议费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2019年我单位机关运行经费共40896万元，比2018年44304万元减少3408万元。变化原因主要是单位编制人数减少，其中：办公费20000万元，水费0.1万元，电费0.3万元，取暖费0.48万元，其他办公设备购置1万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金1万元，比2018年政府采购资金1万元，增加（减少）0万元。安排的资金主要用于采购电脑2台及办公耗材。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区东柯河工业园区管理委员会2019年部门预算公开表（共10张）