按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

麦积区人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：行使检察监督职能，对公安等立案侦查部门侦查是否合法实行法律监督，负责刑事案件审查起诉，决定起诉不起诉，出庭支持公诉工作等。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1.机构情况。2020年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。麦积区人民检察院内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政工科共8个部门。

2．机构人员指标根据编制卡，编制人数为73人，实有人数61人，聘用制书记员30人，退休人员为36人，遗属5人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年收入预算1857.53万元，其中：当年财政拨款收入1753.67万元，比2019年预算增加75.22万元，增长4.5%，增长的主要原因是新增其他工资福利支出、书记员经费上涨。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1753.67万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1857.53万元，其中：当年财政拨款预算1753.67万元，比2019年预算增加75.22万元，增长4.5%，增长的主要原因是新增其他工资福利支出、书记员经费上涨。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出1569.27万元。

2.社会保障和就业支出75.26万元。

3.卫生健康支出54.26万元。

4.住房保障支出54.88万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1753.67万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出1259.67万元，比2019年预算减少77.78万元，下降5.8%，下降的主要原因是本年度有转隶人员、退休人员，因此人员经费及公用经费都减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算494.00万元，比2019年预算增加153.00万元，增长44.9%，增长的主要原因是本年度需要开展检查工作网“桌面云”项目、分级保护项目等。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是2020年预算未安排因公出国出境费用。

2.公务接待费4.00万元，比2019年预算减少2.4万元，减少37.5 %，减少的主要原因是2019年决算公用经费超出预算。

3.公务用车购置及运行维护费12.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费12.00万元），与2019年预算相比持平。

4.培训费1.00万元，比2019年预算减少2.68万元，下降72.8%，下降的主要原因是2020年度未安排大型培训活动。

5.会议费10.00万元，比2019年预算增加10.00万元，增长0.0%，增长的主要原因是2020年由我单位举办陕甘川公诉论辩赛。

6.机关运行经费232.03万元，比2019年预算增加46.87万元，增长25.3%，增长的主要原因是我院规范院内管理，强化了物业管理队伍，同时因为我院人员增加因此办公费、差旅费等都有所增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额453.96万元，其中：政府采购货物预算70.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算383.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4211.51万元。其中：办公用房5650.19平方米，价值2281.97万元。部门及所属预算单位共有公务用车7辆，价值152.43万元。单价20万元以上的设备价值57.69万元。2020年拟采购固定资产约220.96万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

麦积区检察院依法履行法律监督智能，服务保障全区经济社会发展，我院在2019年受理提请批准逮捕案件250件404人，审结242件390人，批准逮捕134件187人，不批准逮捕108件203人；受理民事行政案件15件。

我院厉行节约，“三公”经费、培训费、机关能耗等都相应减少。

加强部门预算管理，合理安排财政资金。增强行政成本意识，保证单位基本运转的同时，严格按照预算控制专项支出，各项支出按照批准的预算和审核办理，杜绝不合理开支。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，分别为检察业务综合保障经费和中央政法转移支付资金，涉及财政支出494万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出494万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属2个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

附件：1.部门预算公开表

2.绩效目标表