按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）职能职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众参与经济社会发展，努力推进全区经济建设。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

（二）机构设置

麦积区妇联依据省委、市委、区委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。区妇联下设妇女儿童工作委员会办公室，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据妇联职能的需要，麦积区妇联设置办公室、发展股、权益股、儿童股、组宣股、事业股6个内设机构。核定区妇联参公编制6名，实有6名，其中妇联主席1名，副主席1名，妇儿工委办事业编制3名，实有3名，主任1名,项目人员1名。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2019年本单位一般公共预算收入217.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入217.64万元。比2018年财政拨款收入预算281.61万元减少63.97万元。减少原因退休人员工资纳入社保发放。

（二）全年支出

2019年财政拨款支出预算217.64万元，其中：一般公共预算财政拨款支出217.64万元。比2018年财政拨款支出预算281.61万元，减少63.97万元。减少原因退休人员工资纳入社保发放。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出58.20万元，其中：人员经费55.13万元（工资福利支出53.11万元，其他个人和家庭补助2.02万元），公用经费3.07万元（商品和服务支出3.07万元）。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，共计159.44万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务217.64万元。

（四）非税收入

无

（五）政府性基金预算支出

无

（六）国有资本经营预算支出

无

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2019年“三公经费”增减变化情况：麦积区妇联2019年“三公经费”为0，原因：严格遵守中央八项规定。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共6.07万元，其中办公费2万元,印刷费0.5万元，邮电费0.8万元，差旅费0.5万元，公共取暖费0.37万元，其他商品和服务支出0.7万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金0.5万元，用于采购办公设备。与2018年政府采购资金0.5万元相同。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8.81万元。其中：通用设备7.77万元，家具1.04万元。2019年拟采购固定资产约0万元。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：妇儿工委办工作经费项目3万元，村妇联主席工资报酬、镇妇联工作经费项目156.44万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市麦积区妇女联合会2019年部门预算公开表（共10张）

2.2019绩效目标申报表