按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

负责全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻落实国家统计政策、规划，省、市基本统计制度和国家统计标准；拟订全区统计改革建设规划和统计制度，对统计相关法律法规进行宣传。承办区委、区政府和省、市统计局交办的其他事项。

二、部门预算收支情况说明

2020年财政拨款收入预算186.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入186.1万元。比2019年财政拨款收入预算166.1万元,增加了20万元。其中：一般公共预算财政拨款收入186.1万元，增加了20万元，增加了12.04%。增加的主要原因是：新增公务员公车补贴预算，财政负担的养老保险、医疗保险和公积金列入预算。

2020年财政拨款支出预算186.1万元，其中：一般公共预算财政拨款支出186.1万元。比2019年财政拨款收入预算166.1万元,增加了20万元。其中：一般公共预算财政拨款收入186.1万元，增加了20万元，增加了12.04%。增加的主要原因是：新增公务员公车补贴预算，财政负担的养老保险、医疗保险和公积金列入预算。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出186.1万元，其中：人员经费180.4万元，公用经费5.7万元。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出166.1万元（人员经费159.2万元，公用经费6.9万元），增加了20万元，增加了12.04%。增加的主要原因是：新增公务员公车补贴预算，财政负担的养老保险、医疗保险和公积金列入预算。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

无项目支出预算

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务186.1万元。

2、社会保障和就业支出0万元.

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算1.4万元，比2019年预算1.3万元增加0.1万元。同比增加7.14%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，与去年持平，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.2万元，比2019年预算0.2万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2019年预算0万元，无变化，主要原因是：车改后，单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.7万元，比2019年预算0.3万元，增加了0.4万元，增加了133%，变化的主要原因是：第七次全国人口普查工作正式开始，相关培训增加。

2.会议费0.5万元，比2019年预算0.8万元，减少了0.3万元，主要原因是：按照省市相关要求，压缩会议经费支出。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费共6.4万元，比2019年6.9万元减少0.5万元。其中：办公费1.4万元，印刷费1万元，邮电费1.3万元，差旅费0.6万元，会议费0.5万元，公务接待费0.2万元，培训费0.7万元，其他交通费用0.4万元，其他商品和服务支出0.2万元，信息网络及软件购置更新费0.1万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金0万元，比2019年政府采购资金0万元，无变化。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为63.490150万元。其中：通用设备57.80135万元，家具、用具、装具5.6888万元。2020年无安排预算内采购。

2.部门绩效评价进展情况

2020年预算中，无实行绩效目标管理的项目

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区统计局2019年部门预算公开表（共10张）