按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用。

2、对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

3、加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

4、定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用。

5、承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。

（二）机构设置

本单位是财政全额拨款的副科级事业单位，是独立的编制和核算机构，属于二级预算单位，共本级1个预算单位。本单位截止2020年年初编制28人，年初预算事业在职人数23人，遗属1人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算208.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.58万元。比2019年财政拨款收入预算139.96万元,增加68.62万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入208.58万元，增加68.62万元，增加了49.03%。增加的主要原因是：本年度财政补贴的职工养老保险、基本医疗保险、住房公积金以及工伤保险预算增加，人员经费预算增加。

（二）全年支出

2020年财政拨款收入预算208.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.58万元。比2019年财政拨款收入预算139.96万元,增加68.62万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入208.58万元，增加68.62万元，增加了49.03%。增加的主要原因是：本年度财政补贴的职工养老保险、基本医疗保险、住房公积金以及工伤保险预算增加，人员经费预算增加。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出208.58万元，其中：人员经费194.63万元（工资福利支出188万元，对个人和家庭补助6.63万元），公用经费13.95万元（商品和服务支出13.95万元，资本性支出0万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出139.96万元（人员经费131.79万元，公用经费8.18万元。），增加了68.62万元，增加了49.03%。增加的主要原因是：本年度财政补贴的职工养老保险、基本医疗保险、住房公积金以及工伤保险预算增加，人员经费预算增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

本单位无项目预算支出。

2.政府支出功能分类指标

本单位无项目预算支出。

（三）政府支出功能分类指标

我单位全部为文化旅游体育与传媒支出，总计208.58万元。

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算0万元，与2019年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2019年预算0万元无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，与2019年预算0万元无变化，主要原因是：：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.65万元。本年预算支出0.65万元，全部为职工教育培训费。

2.本年度没有预算单独的会议费用。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2020年我单位机关运行经费共13.95万元，比2019年7.2万元增加6.75万元。变化原因主要是增加了工会经费、福利费、职工教育培训费。其中：办公费:8.4万元，取暖费1.14万元，工会经费1.61万元，福利费2.15万元，职工教育培训费0.65万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金6.98万元，比2019年政府采购资金5.44万元，增加1.54万元。安排的资金主要用于安排的资金主要用于购买办公设备及办公用品。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为190.65万元。其中：通用设备87.60万元，专用设备29.08万元，家具、用具、装具及动植物60.35万元，土地、房屋及构筑物13.63万元。2020年拟采购固定资产约6.98万元，主要是办公计算机、打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：天水市麦积区博物馆2020年部门预算公开表（共10张）