按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）主要职责为：

1、负责城区环境卫生管理工作规划编制和组织实施；2、负责城区道路清扫保洁和城区生活、建筑垃圾排放审批及清运处置工作；3、负责城区及近郊区生活建筑垃圾处置费、代运费的征收工作；4、负责城区公厕、垃圾中转站、生活垃圾填埋场等环卫设施的规划、建设、管理和维护工作；5、负责城区公厕粪便处理工作；6、对承担城市垃圾清运处置和道路清扫保洁企业进行监督管理；7、受区政府委托负责的其它环境卫生管理工作。

（二）天水市麦积区城乡环境卫生治理服务中心，为区政府直属事业单位，正科级建制，核定事业编制87人，其中正科级领导职数1名、副科级领导职数3名，主要承担环卫设施的管理、维护等服务职责。2019年4月22日，我局由天水市麦积区环境卫生管理局更名为天水市麦积区城乡环境卫生治理服务中心，在职职工总数84人，退休职工34人。单位干部21人，工人63人，职工中取得大专及以上学历者49人，其中合同制工人38人。单位内设机关办公室、计财股、项目股、环卫设施管理股、环卫执法中队、桥北环卫所、桥南环卫所、羲皇环卫所、欣顺环卫服务有限责任公司、东片乡镇西坪生活垃圾处理场和中滩生活垃圾处理场接收协调办公室。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算1803.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1803.91万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入587.99万元,增加1215.92万元，增加的主要原因是：新安置人员增加导致人员经费增加。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算1803.91万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1803.91万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出587.99万元，增加1215.92万元，增加的主要原因是：新安置人员增加导致人员经费增加。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出801.79万元，其中：人员经费755.06万元（工资福利支出728.51万元，其他个人和家庭补助26.55万元），公用经费46.73万元（商品和服务支出39.98万元，资本性支出6.75万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出31.01万元（人员经费0万元，公用经费31.01万元。），减少了1.36万元，减少了4.39%。减少的主要原因是：严控开支，促进费用下降。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出1002.12万元，其中：一般公共预算拨款1002.12万元。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出1002.12万元，其中：一般公共服务支出1002.12万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务1797.51万元。

2、社会保障和就业支出6.4万元，

（四）非税收入

2020年本部门计划征收375.00万元。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算0.9万元，比2019年预算0.35万元，增加0.55万元。同比增加157.14%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2019年预算0.15万元，减少0.15万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0.9万元，比2019年预算0.2万元，增加0.7万元，主要原因是：体制改革，环卫作业范围延伸到各乡镇，费用增加。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.2020年本单位无培训费、会议费预算安排的支出

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2020年我单位机关运行经费共29.65万元，比2019年31.01万元，减少1.36万元。变化原因主要是严格控制费用开支。其中：办公费,4.55万元，印刷费1.15万元，水费5万元，电费3万元，邮电费2.65万元，取暖费3.55万元，差旅费2.10万元，公务用车运行维护费0.9万元，办公设备购置6.75万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金285.00万元，比2019年政府采购资金118.25万元，增加166.75万元。安排的资金主要用于垃圾分类垃圾桶等公共设施采购。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1823.21万元。其中：办公用房价值316.44万元。通用设备1489.84万元，专用设备8.58万元,办公家具用具8.35万元。2020年拟采购固定资产约285.00万元，主要是办公桌、文件柜等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2020年预算中实行绩效目标管理的项目7个，其中具体项目为：参战人员工资2.12万元，天水市麦积区北山垃圾处理场封场工程1847.45万元，天水市麦积区城区生活垃圾收集站工程1863.27万元，天水市麦积区城乡公共卫生间升级改造及环保公厕工程221.01万元，天水市麦积区街子垃圾收集站工程269.98万元，天水市麦积区社棠垃圾收集站工程269.98万元，天水市全域无垃圾一期特许经营服务项目2650.48万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为完成各项目的设施，确保资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区城乡环境卫生治理服务中心2020年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区城乡环境卫生治理服务中心2020年绩效目标申报表

3.关于“天水市全域无垃圾项目一期特许经营服务费”的支付范围