按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年林业和草原局预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

主要职能为国家林业政策的宣传贯彻、林业生态工程的组织实施、林政资源管理、林政执法、林业社会化服务、林业科技推广、木材运输管理、林业违法案件的查处、护林防火等职能。

林业和草原局内设机构有办公室、计财股、经营股、人秘股、林政资源股、森防站、种子站等，下属单位有林草站、园店、东岔、利桥3个木材检查站，凤凰林场、街子林场2个林场共6个下属单位。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算2181.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2181.97万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入1331.78万元,增加850.19万元，增加的主要原因是：工资提标等。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算2181.97万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2181.97万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出1331.78万元，增加850.19万元，增加的主要原因是：工资提标等。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1899.41万元，其中：人员经费1792.14万元（工资福利支出1728.91万元，其他个人和家庭补助63.24万元），公用经费107.26万元（商品和服务支出107.26万元，资本性支出0万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出1289.78万元（人员经费1226.05万元，公用经费63.73万元。），增加了892.19万元，增加了40.9%。增加的主要原因是：工资提标等。

1、2020年林业和草原局（本级）一般公共预算拨款收入614.18万元。基本支出331.62万元：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费314.94万元包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费16.68万元包括办公费、电费、差旅费等。

2、2020年林草工作站一般公共预算拨款收入809.10万元。基本支出809.10万元：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费764.08万元包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费45.03万元包括办公费、取暖费等。

3、2020年园店木材检查站一般公共预算拨款收入91.37万元。基本支出91.37万元：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费86.08万元包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费5.30万元包括办公费、取暖费等。

4、2020年东岔木材检查站一般公共预算拨款收入128.02万元。基本支出128.02万元：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费120.88万元包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费7.14万元包括办公费、取暖费等。

5、2020年利桥木材检查站一般公共预算拨款收入118.75万元。基本支出118.75万元：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费112.50万元包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费6.26万元包括办公费、取暖费等。

6、2020年街子林场一般公共预算拨款收入250.13万元。基本支出250.13万元：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费233.40万元包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费16.73万元包括办公费、取暖费等。

7、2020年凤凰林场一般公共预算拨款收入170.40万元。基本支出170.40万元：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费160.27万元包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费10.13万元包括办公费、取暖费等。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出282.56万元，其中：一般公共预算拨款282.56万元。比2019年项目支出42万元，增加240.56万元，增加原因，国有林场富余人员工资补助。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出282.56万元，其中：一般公共服务支出282.56万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出 0万元，

3、卫生健康支出0万元。

（四）非税收入

2020年本部门计划征收0 万元。（2020年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算安排 0万元。（2020年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算2.66万元，比2019年预算2万元，下降0.6万元。同比减少30%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2019年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费4万元，比2019年预算2万元，增加2万元，主要原因是：增加街子林场、凤凰林场两个事业预算单位，车辆2辆。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2019年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：无。

2.会议费0万元，比2019年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：无。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费共107.26万元，比2019年63.72万元增加43.54万元。变化原因主要是增加街子林场、凤凰林场两个预算单位，共增加编制52个，公用经费和公用取暖费增加，其中：办公费86.22万元，水费2万元，电费3.5万元，邮电费0.5万元，取暖费8.04万元，差旅费3万元，公务用车运行维护费4万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金2万元，比2018年政府采购资金2万元，增加（减少）0万元。安排的资金主要用于主要用于购置办公用品等。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为732.76万元。其中：房屋价值264.66万元，车辆31.6万元，通用设备及其他436.5万元。2020年拟采购固定资产约2万元，主要是办公计算机、打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2020年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：天然林保护工程转移支付项目42万元；国有林场改革富余人员补助项目240.56万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为完成天然林保护工程补植补造地面积130亩建设任务；确保国有林场富余人员75人，1-12月工资按时足额发放。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区林业和草原局2020年部门预算公开表（共10张）

2.林草局2020年绩效目标自评表