按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）单位职责

区委编办贯彻落实党中央和省、市、区委关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。区委编办是区委主管全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的职能机构。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全区各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订区级机构改革方案，审核各部门、单位机构改革方案。

2.负责统一管理区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调区级各部门、单位及乡镇、街道之间的权责划分。

3.负责审核审批区直各部门、单位的职能配置、机构设置和人员编制；审核和调整全区机构设置和人员编制总额；负责市委编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

4.负责拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整区委、区政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审批调整区所属的股级事业单位机构设置、人员编制和领导职数。

5.负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

6.监督检查全区机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全区机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

7.负责贯彻落实事业单位登记、社会信用代码管理方针政策、法律法规；负责区直机关、群众团体和事业单位登记管理和年度报告公示工作；负责区直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作；负责开展事业单位法人治理结构、信用等级评定等工作。

8.负责全区机构编制实名制管理工作；负责全区机构编制信息宣传和统计汇总上报工作。

9.负责全区机构编制责任审计的组织实施工作。

10.承办区委、区委编委和市委编办交办的其他工作。

（二）内设机构

1.综合股。承担人事劳资、文电、会务、保密、机要、档案、信访、信息、政务公开等机关日常运转和综合协调工作；负责起草综合性文稿和材料；负责公文审核工作；负责组织开展综合性调查研究和有关会议议定事项的督办落实工作；负责印鉴管理、信访接待和人大代表建议、政协提案督办落实工作；负责机关财务、资产管理工作；负责机关、事业工作人员年度考核考勤工作；负责政务接待和后勤保障工作；负责机关党群工作。

2.机构编制股。负责拟订全区各级行政事业单位行政管理体制改革和机构改革方案；研究提出全区各级行政事业单位机构编制管理办法和措施；审核区级机关各部门职能配置、内设机构、人员编制、领导职数及人员结构比例，协调区级机关之间的职责分工；联系双重领导机构的有关机构编制事宜；审核、调整区属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、人员结构和经费开支渠道；研究拟订区属事业单位机构编制标准；负责全区机关、事业单位空编补员管理工作；负责全区机关、事业单位人员编制实名制管理工作；协助机构编制督查组监督检查全区机关事业单位机构编制执行情况；收集汇全区机构编制管理的信息资料；负责全区机构编制统计工作。

3.督查股。负责拟订贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制管理、行政管理体制改革和机构改革方针、政策的实施意见，并督促检查落实；监督检查全区党政群机关和事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况，并督促检查落实；负责全区机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；承担机构编制责任审计工作；负责机构编制目标管理责任制考核工作。

4.事改股（区事业单位登记管理局）。负责研究拟订有关事业单位改革的具体措施办法；跟踪改革进展情况，总结分类推进事业单位改革经验；承担天水市麦积区分类推进事业单位改革工作领导小组办公室的日常工作。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算135.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.40元。比2019年一般公共预算财政拨款收入108.83万元，增加了26.57万元，增加的主要原因是：2020年起，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等指标从财政局分解到单位，由单位完成支付程序。政府性基金收入为0。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算135.40万元，其中：一般公共预算财政拨款支出135.40万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出108.83万元，增加了26.57万元，增加的主要原因是：2020年起，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等指标从财政局分解到单位，由单位完成支付程序。政府性基金支出0万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出135.40万元，其中：人员经费120.16万元（工资福利支出117.31万元，其他个人和家庭补助2.85万元），公用经费12.48万元（商品和服务支出10.98万元，资本性支出1.5万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出108.83万元（人员经费112.23万元，公用经费5.7万元），增加了26.57万元，增加了24.41%。增加的主要原因是：2020年起，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等指标从财政局分解到单位，由单位完成支付程序；工会经费、福利费、培训费等列入部门预算指标。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况。

2020年“全区电子编制证技术服务及维护费”项目支出2万元，其中：一般公共预算拨款2万元。与2019年“全区电子编制证技术服务及维护费”项目支出2万元持平。

2.政府支出功能分类指标。

2020年项目支出2万元，其中：一般公共服务支出2万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务135.40万元。

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（七）“三公经费”安排情况说明

2020年我单位三公经费预算0.32万元，比2019年预算0.8万元减少了0.48万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.32万元，比2019年预算0.4万元，下降了0.08万元，下降了20%。主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2019年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位无公务用车费用。

（八）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.38万元，比2019年预算0万元，增加0.38万元，增长100%，变化的主要原因是：今年培训费指标为0.38万元。

2.会议费0.3万元，比2019年预算0.3万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制会议费用开支。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费共12.48万元，比2019年5.7万元增加6.78万元。变化原因主要是编制人数增加，工会经费、福利费、培训费等列入部门预算指标。其中：办公费7.78万元，会议费0.3万元，公务接待费0.32万元，工会经费0.95万元，培训费0.38万元，福利费1.26万元，办公设备购置费1.5万元（用于购置、替换报废办公电脑）。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金1.5万元，比2019年政府采购资金2.25万元，减少0.75万元。安排的资金主要用于购置办公电脑。

七、其他说明的情况

（一）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为20.44万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备10.5万元，家具、用具、装具3.40万元，无形资产7万元，专用设备0万元。2020年拟采购固定资产约1.5万元，主要用于办公电脑购置。

（二）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：“全区电子编制证技术服务及维护费”2万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为进一步优化编办业务流程，为全省全面推行电子编制管理证积累经验。实现机构编制管理工作的即时化、精细化、网络化。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：