按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区水务局为区财政全额预算拨款国家行政机关，下属二级预算单位：区水政监察大队、水保站、村镇供水服务中心、水利工程建设服务中心、河湖事务服务中心、水质检测中心、水旱灾害监测预警中心、甘泉、中滩、渭南、元龙、新阳6个基层水务站。

1．主要职能。

以项目建设为中心，狠抓防汛抗旱、工程建设、河道综合治理、水土保持、水行政执法和工程管理等工作，

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算2789.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2789.94万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入2230.21万元,增加559.73万元，增加的主要原因是：工资基数调整预算数增加。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算2789.94万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2534.81万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出1670.2万元，增加864.61万元，增加的主要原因是：工资基数调整预算数增加。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2534.81万元，其中：人员经费2151.67万元（工资福利支出2074.2万元，其他个人和家庭补助77.47万元），公用经费128万元（商品和服务支出120.79万元，资本性支出7.21万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出1670.2万元（人员经费1581.93万元，公用经费88.26万元。），增加了864.61万元，增加了51.77%。增加的主要原因是：工资基数调整预算数增加。

其中水务局机关一般公共预算财政拨款基本支出：158.05万元，人员支出150.57万元，公用支出7.48万元。河湖事务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出146.54万元，人员支出470.53万元，公用支出29.14万元。城乡供水服务中心一般公共预算财政拨款基本支出764.48万元，人员支出720.91万元，公用支出43.58。水政监察大队一般公共预算财政拨款基本支出72.45万元，人员支出68.6万元，公用支出3.85万元。水保站一般公共预算财政拨款基本支出664.52万元，人员支出509.03万元，公用支出30.36万元。水利建设服务中心一般公共预算财政拨款基本支出245.64万元，人员支出232.03万元，公用支出13.61万元。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出255.13万元，其中：一般公共预算拨款255.13万元。比2019年项目支出560万元减少304.87万元。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出255.13万元，其中：一般公共服务支出255.13万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务255.13万元。

（四）非税收入

2020年本部门计划征收0 万元。或（2020年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算0万元，比2019年预算9.37万元下降9.37万元。同比减少100%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2019年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费1.85万元，比2019年预算9.37万元，减少7.52万元（无变化），主要原因是：公务用车改革，机构精简，严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2019年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：0。

2.会议费0万元，比2019年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：0。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2020年我单位机关运行经费共7.48万元，比2019年9.8万元减少2.32万元。变化原因主要是人员调整，编制数减小。其中：办公费1.1万元，水费0.2万元，电费1.5万元，取暖费,0.53万元，差旅费0.5万元，邮电费0.2万元，工会经费1.08万元，福利费1.5万元，培训费0.45万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金7.81万元，比2019年政府采购资金22.89万元，减少15.08万元。安排的资金主要用于办公设备购置7.81万元。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为384.87万元。其中：办公用房价值218.32万元。通用设备81.34万元。2020年拟采购固定资产约7.81万元，主要是办公计算机、打印机。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2020年预算中实行绩效目标管理的项目3个，其中具体项目为：防汛抗旱物资储备及水旱灾害中心运行管理经费30万元，河道管理及河长制办公经费100万元，国家水土保持重点工程麦积区新阳甘泉项目125.1317万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为255.1317万元资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区水务局2020年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区水务局2020年绩效目标申报表