按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市麦积区园林管理局属区住建局全额拨款二级事业单位，主要职责为:

(一)负责编制建成区城市绿化短期和中长期规划。

(二)负责城市公共绿化的建设、养护及管理工作。

(三)负责马跑泉公园和北山公园的日常管理工作。

(四)承担城市美化工作。

(五)负责建成区古树名木的普查、登记建档和复壮保护等 工作。

(六)负责全区庭院绿化及绿景工程的技术指导,参与庭院绿化及绿景工程验收和监督管理工作。

(七)完成区住建局交办的其他工作。

根据麦天水市积区园林管理局职责，设14个内设机构：综合办公室、技术股、财务股、督查室、后勤管理中心、公益办、马跑泉公园管理处、北山公园管理处、桥南绿化管理队、桥北绿化管理队、羲皇大道绿化管理队、成纪大道绿化管理队、花木培育中心、良种苗木繁育基地。

天水市麦积区园林管理局属区住建局全额拨款二级事业单位。核定事业编制85名。现在职人员共80人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算959.31元，其中：一般公共预算财政拨款收入959.31万元。比2019年财政拨款收入预算754.22万元,增加205.09万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入959.31万元。增加205.09万元，增加27.19%。的主要原因是：由于2020年增加工会经费、福利费、培训费及职工五险一金费用，致使2020年部门预算较2019年部门预算有所增加。

2020年财政拨款支出预算959.31万元，其中：一般公共预算财政拨款支出959.31万元。比2019年财政拨款支出预算754.22万元，增加205.09万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出959.31万元。增加205.09万元，增加27.19%。的主要原因是：由于2020年增加工会经费、福利费、培训费及职工五险一金费用，致使2020年部门预算较2019年部门预算有所增加。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出755.26万元，其中：人员经费709.98万元，公用经费45.28万元。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出546.33万元（人员经费517.36万元，公用经费28.97万元。），增加了208.93万元，增加了38.24%。增加的主要原因是：由于2020年增加工会经费、福利费、培训费及职工五险一金费用，致使2020年部门预算较2019年部门预算有所增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出204.04万元，其中：一般公共预算拨款204.04万元。比2019年项目支出207.89万元减少了3.85万元。减少的主要原因是：由于公益性岗位参战人员社保补贴部分由财政发放转入社保发放。

2.项目分类分级情况

2020年项目支出204.04万元，全部为城乡社区支出。分别是城区园林绿化建设和维护资金200万元，公益性岗位参战人员补贴4.04万元）。

（三）政府支出功能分类指标

按政府支出功能分类我局预算支出归为城乡社区支出959.31万元。

（四）非税收入

2020年本部门计划征收19.76万元。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年国有资本经营预算安排0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增0万元，增长0%，增长的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2019年预算0万元，减少0万元，主要原因是：我单位没有公务接待。

3.公务用车运行维护费0万元，比2019年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位在预算中未安排公务用车运行维护费，但有专业作业车辆，预算中将此项费用列入其他交通费用，计1万元。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费2.4万元，比2019年预算2.23万元，增加0.17万元。

2.会议费0万元，比2019年预算0万元，增加0万元，增长的主要原因是：2020年度预算中未安排会议费。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费共45.28万元，比2019年35.87万元增加9.41万元。增加的原因主要是：由于2020年增加工会经费、福利费、培训费。其中：办公11.5万元，印刷费2万元，水费2万元，电费1.5万元，邮电费1.5万元，取暖费3.47万元，差旅费5万元，维修（护）费1万元，培训费2.4万元，公会经费5.91万元，福利费8万元，其他交通费1万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金9.3万元，比2019年政府采购资金12.3万元，减少3万元。安排的资金主要用于采购办公耗材、印刷费、办公设备购置、车辆保险。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2307.06万元。其中：土地房屋及构筑物117.25万元,通用设备302.58万元，专用设备12.76万元，家具用具1873.67万元，无形资产0.8万元。2019年拟采购固定资产约0.56万元，主要是办公家具等。

2.部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：城区园林绿化建设和维护资金200万元，公益性岗位参战人员补贴4.04万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，完成2020年城区绿化养护管理任务，并对城区公共绿地进行全年养护管理,按时发放人工工资和公益性岗位参战人员补贴。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市麦积区园林管理局2020年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区园林管理局2020年绩效目标公开表（共2张）