按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、负责起草全区住房保障和棚户区发展规划、年度工作计划，并组织实施。

2、负责全区保障性住房、单位已购公房档案管理工作。

3、负责全区直管公房的租金收缴和维修管理等工作。

4、参与全区低收入住房困难家庭租赁补贴的审核工作。承办全区城镇住房家庭租赁补贴发放工作。

5、负责受理物业管理方面的矛盾纠纷和来信来访工作。

6、指导业主大会筹备工作。

7、完成区住建局交办的其他工作。

（二）内设机构

1、主任岗位

2、副主任岗位

3、党务工作岗位

4、综合服务岗位

5、文秘岗位

6、会计岗位

7、公房服务岗位

8、城镇住房补贴服务岗位

9、后勤服务岗位

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算449.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.32万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入445.55万元,增加3.77万元，增加的主要原因是：2020年调整和完善了党政机关事业单位工资统发工作流程，单位职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等事项个人承担和财政配套部分不再由财政代扣代缴，均实行预算单位代扣代缴。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算449.32万元，其中：一般公共预算财政拨款支出449.32万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出445.55万元，增加3.77万元，增加的主要原因是：2020年调整和完善了党政机关事业单位工资统发工作流程，单位职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等事项个人承担和财政配套部分不再由财政代扣代缴，均实行预算单位代扣代缴。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出449.32万元，其中：人员经费392.60万元（工资福利支出381.33万元，其他个人和家庭补助11.27万元），公用经费26.72万元（商品和服务支出26.57万元，资本性支出0.15万元）。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出30.00万元，其中：一般公共预算拨款30.00万元。比2019年项目支出33.60万元减少3.60万元。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出30.00万元，其中：一般公共服务支出30.00万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务30.00万元。

2、社会保障和就业支出 0万元，

3、卫生健康支出0万元。

（四）非税收入

2020年本部门计划征收17 万元。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算1.32万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2019年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2019年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费1.32万元，比2019年预算1.24万元，增加0.08万元，变化的主要原因是：财政重新调整指标。

2.会议费0万元，比2019年预算0万元，增加0万元。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2020年我单位机关运行经费共15.6万元，比2019年13.5万元增加2.1万元。变化原因主要是2019年财政按照实有人数45人拨付经费，2020年按照编制人数52人拨付，造成差异。其中：办公费7.9万元，水费0.3万元，印刷费1万元，邮电费0.2万元，差旅费0.5万元，劳务费4.5万元，手续费0.05万元，维护费1.00万元，信息网络及软件购置更新费0.15万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金0万元。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12.70万元。其中：办公用房价值5.76万元。通用设备4.13万元，家具用具2.81万元。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：公房维修项目30.00万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为区直管公房均为六七十年代土木砖木结构房屋，2020年我单位计划对镇建一、三、四院部分塌漏严重的房屋进行维修加固。进行分批次维修，防止出现安全事故。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区房地产管理局2020年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区房地产管理局2020年绩效目标申报表