按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

主要职责是贯彻执行党的民族宗教工作方针、政策，执行民族宗教法律、法规、规章。拟订全区民族宗教事务发展中长期规划，协调处理民族关系中的重大民族节日活动和承办民族团结进步表彰活动，牵头做好大型宗教活动期间的安全管理工作。组织协调处理全区民族、宗教问题，提出政策性建议和意见；会同有关部门做好民族散杂局区域扶贫工作。协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和选拔试用等工作。负责管理有关民族、宗教方面的涉外活动，抵制境外宗教敌对势力。负责宗教书刊和音响制品的审查工作。负责审查全区宗教活动场所的设立、变更、撤销等事项。指导督促全区宗教活动场所建立安全管理制度和应急预案。承办区委、区政府交办的其他事项。

麦积区宗教局依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。现有行政编3人，事业编制3名。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算101.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.44万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入93万元,增加8.44万元，增加的主要原因是： 财政拨款增加了工会经费，培训费，福利费及其他交通补助。（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算101.44万元，其中：一般公共预算财政拨款支出101.44万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出93万元，增加8.44万元，增加的主要原因是财政拨款增加了工会经费，培训费，福利费及其他交通补助。2019年结转资金51.67万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出101.44万元，其中：人员经费49.94万元（工资福利支出45.58万元，其他个人和家庭补助1.28万元），公用经费3.09万元（商品和服务支出3.09万元，资本性支出0万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出41.51万元（人员经38.43万元，公用经1.87万元。），增加8.43万元，增加20.31%。增加的主要原因是：增加的主要原因是财政拨款增加了工会经费，培训费，福利费及其他交通补助。

（二）项目支出：按目标保质保量完成项目支出。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出51.5万元，其中：一般公共预算拨款51.5万元。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出51.5万元，其中：一般公共服务支出51.5万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务101.44万元。

（四）非税收入

本单位无非说收入

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算0.19万元.

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元。主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.19万元，变化的主要原因是：财政拨款增加了。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费共3.09万元，比2019年1.8万元增加1.29万元。变化原因主要是增加的主要原因是财政拨款增加了工会经费，培训费，福利费及其他交通补助。

其中：办公费0.5万元，印刷费0.3万元，电费0.45万元，邮电费0.05万元，差旅费0.5万元。工会经费0.47万元，福利费0.63万元，培训费0.19万元，其他交通补助2.97万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金3.35万元，安排的资金主要用于采购办公用品。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.1万元。其中：通用设备7.1万元，家具用具设备3万元。2020年拟采购固定资产约2.3万元，主要是办公计算机、打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2020年预算中实行绩效目标管理的项目3个，其中具体项目为：民族宗教工作经费项目20万元，聘请清真食品监督员补助项目1.92万元，教职人员生活补助项目29.58万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为.资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区宗教局2020年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区宗教局2020年绩效目标申报表