按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

伯阳镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、武装机构，分别按照«中国共产党章程»、«宪法»、«地方组织法»等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置妇联和工会等群众团体机构，按照有关法律和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，伯阳镇党委、政府设置党政综合办公室、经济社会发展办公室、民政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，伯阳镇人民政府设置5个事业机构分别是：农业农村综合服务中心、政务便民服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。核定伯阳镇党政机关行政编制22名，行政工勤编制1名，另外核定事业单位事业编制28名，其中事业工勤编制数3人， 实有财政供养人数81人，其中在职65人，退休11人，遗属2人，其他人员3人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算604.2105万元，其中：一般公共预算财政拨款收入604.2105万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入437.88 万元,增加了 166.3305万元，增加的主要原因是：医保保险，养老保险，住房公积金及职工工伤保险纳入工资福利收入核算，新增工会经费，福利费，职工教育培训费等财政拨款收入。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算604.2105万元，其中：一般公共预算财政拨款支出604.2105万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出 437.88万元，增加  166.3305万元，增加的主要原因是：医保保险，养老保险，住房公积金及职工工伤保险纳入工资福利支出核算，新增工会经费，福利费，职工教育培训费等财政拨款支出。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出604.2105万元，其中：人员经费542.8140万元（工资福利支出526.2660万元，其他个人和家庭补助16.5480万元），公用经费61.3965万元（商品和服务支出58.8965万元，资本性支出2.5万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出437.88万元（人员经费387.88万元，公用经费50万元。），增加 166.3305万元，增加了28.6%。增加的主要原因是：医保保险，养老保险，住房公积金及职工工伤保险纳入工资福利支出核算，新增工会经费，福利费，职工教育培训费等财政拨款支出。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出0万元。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务604.2105万元。

2、社会保障和就业支出 0万元，

3、卫生健康支出0万元。

4、......

......

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算5.9万元，比2019年预算5.9万元增加0万元，增长/下降0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.1万元，比2019年预算1.1万元，减少0万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费4.8万元，比2019年预算4.8万元，减少0万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务用车运行维护开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2019年预算0万元，减少0万元，减少100%，变化的主要原因是：2020年培训支出主要通过工会职工教育培训费支出。

2.会议费0万元，比2019年预算0万元，无变化。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费共61.3965万元，比2019年50万元增加11.3965万元，增加原因：新增工会经费4.251391万元，福利费5.496165万元，职工教育培训费1.64885万元。其中：办公费17.6万元，印刷费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费5.6万元，邮电费5万元，差旅费2.4万元，维修（护）费0万元，租赁费0万元，会议费0万元，公务接待费1.1万元，劳务费0万元，公务用车运行维护费4.8万元，专用燃料费0万元，办公设备购置费2.5万元，工会经费4.251391万元，福利费5.496165万元，职工教育培训费1.64885万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金17万元，比2019年政府采购资金18.78万元，减少1.78万元。主要原因：减少了办公设备的购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为128.24万元。其中：办公用房价值53.9940万元。通用设备53.2755万元，家具           20.9705万元。2020年拟采购固定资产约2.5万元，主要是办公计算机等。

2.部门绩效评价进展情况

我单位2020年预算中无实行绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区伯阳镇人民政府2020年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区伯阳镇人民政府2020年绩效目标申报表