按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）部门概况

1、负责开展革命历史教育、党史教育和爱国主义教育；

2、负责馆藏文物和有关资料的维护、登记、建档和保管工作；

3、负责开展红色资料的调查、征集、整理、保护和研究工作；

4、负责参馆人员的接待、管理、讲解和服务工作；

5、负责纪念馆防火、防盗和防暴等安全保卫工作；

6、完成区委和上级业务部门交办的其他工作。

（二）基本情况

根据上述职责，天水市麦积区天水大革命历史纪念馆设5 个内设机构：办公室、宣传教育部 、文物保管部 、陈列展览部、安全保卫科；截至目前共有编制8名。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算66.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入62.62万元。比2019年一般公共预算财政拨款增加22.25万元，增加的主要原因是：人员增加。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算66.79万元，其中：一般公共预算财政拨款支出62.61万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出增加22.25万元，增加的主要原因是：人员增加。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出66.79万元，其中：人员经费62.62万元（工资福利支出61.22万元，其他个人和家庭补助1.4万元），公用经费4.17万元（商品和服务支出4.17万元，资本性支出0万元）。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2019年项目支出0万元增加（减少）0万元。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出0万元，其中：一般公共服务支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务66.79万元。

2、社会保障和就业支出0万元，

3、卫生健康支出0万元。

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算0万元，比2019年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2019年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.无公务用车

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.21万元，比2019年预算0.16万元，增加0.05万元，增长23%，变化的主要原因是：人员增加。

2.会议费0万元，比2019年预算0万元，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年本单位安排机关运行经费基本支出2.73万元；其中办公费1.2万元；印刷费0.1万元；邮电费0.2；差旅费0.5；取暖费0.33万元；其他商品服务支出0.4万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金0万元，比2019年政府采购资金0万元，增加（减少）0万元。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为22.49万元。其中：通用设备11.31万元。2020年拟采购固定资产约0万元。

2.部门绩效评价进展情况

无

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区天水大革命历史纪念馆2020年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区天水大革命历史纪念馆2020年绩效目标申报表