按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市麦积区科学技术局（以下简称区科技局），是主管全区科技工作的区政府组成部门，为正科级，对外加挂天水市麦积区外国专家局牌子。

(一)主要职责：

1.贯彻执行国家和省、市有关科学技术的方针、政策、法律、法规。拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查，起草有关科技领域地方性法规和区政府规章草案。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制并牵头组织实施。优化科研体系建设，推动新型研发机构发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

3.组织协调全区重大基础研究和应用基础研究，培育发展企业重点实验室、技术创新中心、工程技术中心等科技创新载体，组织推荐申报省级、市级各类创新基地、“双创”载体、平台等，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

4.牵头建立统一的麦积区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责管理区级财政科技支撑计划、专项并监督实施。负责本部门经费预算决算及审计监督管理。

5.研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.拟订高新技术发展和产业化、科技促进农业农村与社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。负责高新技术产业化及先进适用技术的开发、引进与推广工作。指导各类科技示范园区建设，指导科技型中小企业技术创新工作。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

9.拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担院地院企合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

10.负责全区引进国外人才和智力工作。拟订全区引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在麦积区工作外国专家。拟订全区出国（境）培训年度计划并监督实施。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

12.会同有关部门组织全区科技支撑项目验收、成果登记、技术市场和科学技术普及工作。负责科技宣传、咨询、评估、信息服务、技术培训、科技统计等工作的指导和协调。负责全区自然科学研究系列技术职务评审工作。参与检查科技干部政策的贯彻落实及相关政策草案的拟定工作。

13.指导、协调区直各部门、各行业和各镇（街道办事处）的科技管理服务工作。

14.完成区委、区政府和市科学技术局交办的其他任务。

15.职能转变。区科技局应加强、优化、统筹全区科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。内设办公室、政务服务股、计划管理股、技术人才服务股4个工作股室，下设事业单位麦积区生产力促进中心。

（二）机构设置

麦积区科技局决算包括麦积区科技局1个预算单位。区科技局内设办公室、政务服务股、计划管理股、技术人才股,下设天水市麦积区生产力促进中心。核定编制12人，其中机关公务员编制8人、机关后勤编制1人、事业编制3人;现有在职人数15人，其中副县职级干部2人，正科级（正科职级）干部5人，副科职级干部3人，工人1人，职员4人，中级职称1人；退休人员8人；遗属1人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算337.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入337.27万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入270.16万元,增加67.11万元，增加的主要原因是：当年预算增加了职工养老保险、医疗保险、工伤保险和住房公积金等。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算337.27万元，其中：一般公共预算财政拨款支出337.27万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出270.16万元，增加67.11万元，增加的主要原因是：当年预算增加了职工养老保险、医疗保险、工伤保险和住房公积金等。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出150.80万元，其中：人员经费117.24万元（工资福利支出143.88万元，其他个人和家庭补助6.92万元），公用经费6.47万元（商品和服务支出6.47万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出90.16万元（人员经费86.56万元，公用经费3.6万元。），增加了60.64万元，增加了67.25%。增加的主要原因是：当年预算增加了职工养老保险、医疗保险、工伤保险和住房公积金等。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出180万元，其中：一般公共预算拨款180万元。与2019年项目支出180万元一致。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出180万元，其中：科学技术支出180万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、科学技术支出335.49万元。

2、社会保障和就业支出 1.78万元，

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算0.07万元，与2019年预算0.08万元相比下降0.01万元，主要原因是从严控制“三公”经费支出。

因公出国（境）费用0万元，与2019年预算0万元持平。

公务接待费0.07万元，2019年预算0.08万元相比下降0.01万元，主要原因是从严控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费0万元，与2019年预算0万元持平。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.46万元，与2019年预算0万元相比增加0.46万元，主要原因是2020年区财政对培训费进行专项列支。

2.会议费0万元，与2019年预算0万元一致。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费共6.46万元，比2019年3.6万元增加2.86万元。变化的主要原因是区财政2020年初专项列支了培训费、工会经费、福利费等。其中：办公费1.58万元，邮电费0.15万元，差旅费1.5万元，公务接待费0.07万元、培训费0.46万元、工会经费1.15万元、福利费1.55万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金1.3万元，比2019年政府采购资金1.3万元，增加0万元，安排的资金主要用于购置办公用品。

七、其他说明的情况

(一)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23.19万元。其中：办公用房为区政府统一办公用房，故我单位的固定资产价值中没有办公用房的价值。通用设备18.08万元，家具、用具5.11万元。2020年拟采购的项目中没有固定资产，均为办公耗材。

(二)部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：1项目180万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

2020年预算中实行绩效目标管理的项目为麦积区科技支撑计划项目财政补助资金78个共180万元，其中具体为：农业类项目65个，工业商贸类项目5个30万元，新冠肺炎防控类项目5个15万，软科学类项目3个6万元。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.科技局2020年部门预算公开表（共10张）

2.科技局2020年项目绩效目标申报表

3.科技局2020年部门整体支出绩效目标