按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

区政管局贯彻执行国家和省，市，区关于对全区政务服务管理监督和指导服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务管理工作的集中统一领导。

1.负责推进全区行政审批制度改革工作，承担对全区各部门，镇。街道的行政审批事项进行动态调整，并负责监督落实。

2.负责拟定全区营造良好发展环境，提供优质公共服务工作规划，年度计划和配套制度，并负责牵头组织实施。

3.负责全区各部门，单位政务服务事项的运营管理，督促，指导全区各部门，单位落实“三集中，三到位”及“一窗受理，集成服务”等工作。

4.负责监督和指导各部门、单位行政许可事项的办理工作，推进行政许可标准化建设。负责牵头推进“联审联批”改革工作。负责推进“减证便民”工作，简化优化各类政务服务事项办理
流程、要件，推进政务服务便民化、标准化建设。

5.负责全区政务服务网络平台、政务信息共享平台体系和12345政务服务热线建设工作，推行“互联网+政务服务”，推讲各类政务服务“一网通办”，畅通便民服务渠道。

6.负责全区各部门权责清单体系建设工作，并根据各部门的职责调整和法律法规的“立改废”指导、督促相关部门做好“晒权”和权责清单动态调整。负责督促、指导全区各部门、单位做好各类政务服务事项办理流程、要件、办结时限的公开、公示工作。

7.负责甘肃政务服务网麦积子站和甘肃政务服务网行政权力管理系统筹政务服务应用管理平台的管理维护，负责各政务服务应用管理平台各部门、单位管理员账号的分配管理工作。

8.负责监督指导全区“放管服”改革工作，推动各部门营造良好发展环境、提供优质公共服务。

9.负责全区各级各类政务服务机构的监督管理工作。承担全区政务服务机构工作人员的业务培训工作。

10.负责受理、督办全区政务服务投诉举报，承担12345政务服务热线的日常管理工作。

11. 区政管局设下列内设机构：

（1）办公室

（2）政务服务管理股

（3）监督检查股

政务服务中心为公益一类财政拨款事业单位，正科级建制，隶属政务服务管理局，主要职责是：

1.配合区政务服务管理局起草年度规划、工作计划、业务性文件、汇报材料等工作。

2.负责机关会议筹备、档案管理、机关后勤保障服务等工作。

3.负责全区政务服务信息数据统计汇总工作。

4.负责对各部门进驻审批和服务事项集中办理的组织协调和指导服务工作。

5.负责进驻区政府政务大厅窗口工作人员出勤情况、投诉举报情况的统计工作。

6.负责提供进驻区政府政务大厅窗口的行政审批和便民服务事项咨询服务，督促行政审批和便民服务事项的受理、审批和反馈。

7.负责区政府政务大厅办公设备、网络系统及相关政务服务应用平台的日常维护，管理工作。

8.负责甘肃政务服务网麦积子站网民留言和群众、企业对全区各级政务大厅服务行为的投诉建议的收集、整理和反馈工作，协调有关单位做好留言回复，并参与投诉、反映问题的督促落实。

9.负责区政府政务大厅公共区域内环境卫生、安全保卫等后勤保障工作。

10.完成区政务服务管理局交办的其他工作。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算288.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.67万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入159.79万元,增加128.88万元，增加的主要原因是：成立了政务服务管理局，人员支出增加，房屋租赁费用增加。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算288.67万元，其中：一般公共预算财政拨款支出288.67万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出159.79万元，增加128.88万元，增加的主要原因是：成立了政务服务管理局，人员支出增加，房屋租赁费用增加。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出155.21万元，其中：人员经费146.84万元（工资福利支出143.62万元，其他个人和家庭补助3.22万元），公用经费8.36万元（商品和服务支出8.36万元，资本性支出0万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出56.21万元（人员经费53.84万元，公用经费2.4万元。），增加99万元，增加了276%。增加的主要原因是：成立了政务服务管理局，人员支出增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出133.46万元，其中：一般公共预算拨款133.46万元。比2019年项目支出103.57万元增加29.89万元。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出133.46万元，其中：一般公共服务支出133.46万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务288.67万元。

2、社会保障和就业支出 0万元，

3、卫生健康支出0万元。

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算0万元，比2019年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2019年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2019年预算万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2019年预算0.1万元，减少0.1万元，减少100%，变化的主要原因是：2020年无培训。

2.会议费0.1万元，比2019年预算0.1万元，减少0.1万元，减少100%，变化的主要原因是：2020年无培训。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2020年我单位机关运行经费共5.1万元，比2019年2.4万元增加2.7万元。变化原因主要是成立了政务服务管理局，其中：办公费2.7万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金1.36万元，比2019年政府采购资金1.3万元，增加0..6万元。安排的资金主要用于购买复印纸、墨盒墨粉、硒鼓等。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为415.16万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备415.16万元，专用设备0万元。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2020年预算中实行绩效目标管理的项目3个，其中具体项目为：电路租赁项目11万元，房租、物业费、水电费、采暖费、保安工资项目103.86万元，运转经费项目18.6万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为政务大厅电路畅通服务器正常工作，保证大厅各项工作正常运转。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区政务服务管理局局2020年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区政务服务管理局局2020年绩效目标申报表