按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

区民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。贯彻落实党中央、省、市、区委关于民政工作的方针政策和决策部署，主管全区民间组织管理、婚姻登记、基层政权建设、城乡社会救助、社会福利和社会事务、区划地名等工作。内设机构有办公室、社会事务股、基层政权建设和社区治理股、社会福利和慈善事业促进股、社会事务股、社会工作股、政务服务管理股。局下属单位共4个，分别为：区民政事务服务中心、区城乡居民最低生活保障办公室、区殡葬服务中心、区居民家庭收入核对中心 。现有人员编制51人，其中：公务员编制14人参照公务员管理编制3人、事业单位编制34人、行政工勤编制2人、事业工勤编制2人、退休人员16人、遗属8人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算 1531.392504万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1531.392504万元。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算1531.392504万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1531.392504万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1531.392504万元，其中：人员经费480.510424万元（工资福利支出476.9354万元，其他个人和家庭补助3.575万元），公用经费26.8306万元（商品和服务支出25.3306万元，资本性支出1.5万元）。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出1024.0515万元，其中：一般公共预算拨款1024.0515万元。比2019年项目支出962.01448万元增加（减少）62.037万元。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出1024.0515万元，其中：社会保障和就业支出1024.0515万元。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出1024.0515万元，

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算3.238519万元，

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.2万元，比2019年预算0.2万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2019年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费1.538519万元

2.会议费1.5万元

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2020年我单位机关运行经费共16.3584万元，其中：办公费11.2万元、取暖费1.9584万元、会议费1.5万元、公务接待费0.2万元、办公设备购置1.5万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金1.5万元，安排的资金主要用于办公设备购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9.565606万元。其中：通用设备9.565606万元。2020年拟采购固定资产约1.5万元，主要是办公计算机、打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2020年预算中实行绩效目标管理的项目10个，其中具体项目为：城市最低生活保障金200万、提高村组干部基本报酬和村级组织办公经费补助379万元、城乡居民临时救助64万元、孤儿补助4.032万元、60年代精减退职职工生活补助115.62万元、残疾人生活和护理补贴207.852万元、农村特困人员救助供养95.56848万元、低保工作经费37.037万元、敬老院工作经费20万元、日间照料中心工作经费5万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为提高困难群众的生活水平和更有效的开展工作，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区民政局2020年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区民政局2020年绩效目标申报表