按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市麦积区文体广电和旅游局（本级）：是在2019年党政机构改革中，将原区文化广播影视局（区旅游发展委员会）的文化、广播电视、旅游、文物管理职责，以及区教体局的体育管理职责整合，新组建的政府工作部门。目前，局机关内设办公室、财务审计股、公共文化服务股、文体艺术管理股、旅游监管股、产业发展股、项目管理股、文物股、广电股、政务服务管理股、宣传推介股11个股室。主要承担贯彻落实党的文化、体育、文物、广播电视和旅游方针政策；管理全区性重大文化、体育、文物、广播电视和旅游活动，组织全区旅游整体形象推广，促进对外合作、交流和推广。指导、管理全区文艺事业和艺术创作生产，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展；负责全区公共文化事业发展，负责全区非物质文化遗产保护、推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；统筹规划文旅产业，促进产业发展，指导、监督重点基础设施建设，指导、推进全区全域旅游；对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播放进行监管，指导、推进应急广播体系建设和全区广播电视系统安全工作；负责全区文物事业监管工作，组织实施全区文化、文物、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。截止2020年1月，麦积区文旅局预算涉及人员编制人数163人，实有在职职工75人，退休81人，遗属6人，离休1人。

下属单位：麦积区图书馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策；开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作；做好图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询；开展馆际协作和交流活动等服务工作。2020年有在职职工23人（原有22人，2020年6月调入1人），退休人员7人。

麦积区博物馆是财政全额拨款的副科级事业单位，是独立的编制和核算机构，属于二级预算单位，共本级1个预算单位。本单位截止2020年年初编制28人，年初预算事业在职人数23人，遗属1人。主要职责对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用。对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用。承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。

麦积区文化馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策,负责组织开展群众性文化艺术活动，承担全区业余文艺群体建设，开展群众文化理论研究，积极开展青少年校外艺术教育等。现有在职职工27人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算1551.0999万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1551.0999万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入1393.3474万元,增加157.75万元，增加的主要原因是：机构改革人员工资增加。

其中：麦积区文旅局（本级）2020年财政拨款收入预算869.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入869.89万元。比2019年一般公共预算财政拨款收903.87万元,减少33.98万元，减少的主要原因是：2019年单位机构改革。

下属单位：麦积区图书馆：2020年部门预算总收入238.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入238.36万元。比2019年财政拨款预算收入185.53万元增加52.83万元,增加了28.48%，增加的原因是人员工资增加；2020年人员支出项公积金、养老、五险合一财政补助资金划拨到单位账户；2020年公用支出项中增加单位职工工会费、福利费和培训费。

麦积区博物馆：2020年财政拨款收入预算208.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.58万元。比2019年财政拨款收入预算139.96万元,增加68.62万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入208.58万元，增加68.62万元，增加了49.03%。增加的主要原因是：本年度财政补贴的职工养老保险、基本医疗保险、住房公积金以及工伤保险预算增加，人员经费预算增加。

麦积区文化馆：2020年财政拨款收入预算234.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234.27万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入163.98万元,增加70.29万元，增加的主要原因是：增加了职工养老保险金、职业年金、医疗保险和工伤保险。政府性基金收入0万元,增加（减少）0万元。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算1551.0999万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1551.0999万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出1393.3474万元，增加157.75万元，增加的主要原因是：机构改革人员工资增加。其中：麦积区文旅局（本级）2020年财政拨款支出预算869.89万元，其中：一般公共预算财政拨款支出869.89万元。比2019年一般公共预算财政拨款支903.8万元，减少33.98万元，减少的主要原因是：单位机构改革。

下属单位：麦积区图书馆：2020年部门预算总支出266.60万元,其中：2020年一般公共预算财政拨款支出238.36万元（基本支出208.36万元，项目支出30万元）,上年结转28.24万元。比2019年财政拨款支出预算197.74万元，增加40.62万元，增加了20.54%，增加的原因是人员工资增加；2020年人员支出项公积金、养老、五险合一财政补助资金划拨到单位账户；2020年公用支出项中增加单位职工工会费、福利费和培训费。

麦积区博物馆：2020年财政拨款收入预算208.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.58万元。比2019年财政拨款收入预算139.96万元,增加68.62万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入208.58万元，增加68.62万元，增加了49.03%。增加的主要原因是：本年度财政补贴的职工养老保险、基本医疗保险、住房公积金以及工伤保险预算增加，人员经费预算增加。

麦积区文化馆：2020年财政拨款支出预算234.27万元，其中：一般公共预算财政拨款支出234.27万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出163.98万元，增加70.29万元，增加的主要原因是：增加了职工养老保险金、职业年金、医疗保险和工伤保险。政府性基金支出0万元,增加0万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1389.0199万元，其中：人员经费1318.535万元，公用经费70.4849万元。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出1259.2173万元，增加了129.8万元，增加了10.3%。增加的主要原因是：单位机构改革，人员工资福利增加。其中：麦积区文旅局（本级）2020年一般公共预算财政拨款基本支出737.81万元，其中：人员经费702.42万元（工资福利支出652.81万元，其他个人和家庭补助49.61万元），公用经费35.39万元。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出811.24万元（人员经费770.34万元，公用经费40.9万元。），减少了73.43万元，减少了9.05%。减少的主要原因是：单位机构改革，人员划转。

下属单位：麦积区图书馆：工资福利支出189.33万元，对个人和家庭的补助7.08万元，公用经费支出11.94万元。2020年一般公共预算财政拨款基本支出208.36万元，其中：人员经费194.67万元，公用经费11.94万元。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出144.03万元增加了64.33万元，增加了44.66%，增加的主要原因是增加的原因是人员工资增加；2020年人员支出项公积金、养老、五险合一财政补助资金划拨到单位账户；2020年公用支出项中增加单位职工工会费、福利费和培训费。

麦积区博物馆：2020年一般公共预算财政拨款基本支出208.58万元，其中：人员经费194.63万元（工资福利支出188万元，对个人和家庭补助6.63万元），公用经费13.95万元（商品和服务支出13.95万元，资本性支出0万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出139.96万元（人员经费131.79万元，公用经费8.18万元。），增加了68.62万元，增加了49.03%。增加的主要原因是：本年度财政补贴的职工养老保险、基本医疗保险、住房公积金以及工伤保险预算增加，人员经费预算增加。

麦积区文化馆：2020年一般公共预算财政拨款基本支出234.27万元，其中：人员经费225.07万元（工资福利支出212.67万元，其他个人和家庭补助5.38万元），公用经费14.21万元（商品和服务支出12.21万元，资本性支出2万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出163.98万元（人员经费155.8万元，公用经费8.18万元。），增加70.29了万元，增加30%。增加的主要原因是：增加了职工养老保险金、职业年金、医疗保险和工伤保险。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出162.08万元，其中：一般公共预算拨款162.08万元。比2019年项目支出134.13万元增加27.95万元。其中：麦积区文旅局（本级）2020年项目支出132.08万元，其中：一般公共预算拨款132.08万元。比2019年项目支出92.63万元增加39.45万元。

下属单位：麦积区图书馆：2020年项目支出30万元，其中：一般公共预算拨款30万元。比2019年项目支出41.5万元减少11.5万元。

麦积区博物馆、麦积区文化馆均无项目支出。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出162.08万元，其中：一般公共服务支出132.08万元。其中：麦积区文旅局（本级）2020年项目支出132.08万元，其中：一般公共服务支出132.08万元。

下属单位：麦积区图书馆：2020年项目支出30万元，其中：一般公共服务支出0万元。

麦积区博物馆、麦积区文化馆均无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务1582.41万元。

2、社会保障和就业支出 31.007万元，

3、卫生健康支出0万元。

其中麦积区文旅局（本级）：1、一般公共服务844.18万元。

2、社会保障和就业支出25.71万元，3、卫生健康支出0万元。

下属单位：麦积区图书馆：一般公共服务264.85万元，社会保障和就业支出1.75万元。

麦积区博物馆：我单位全部为文化旅游体育与传媒支出，总计208.58万元。

麦积区文化馆：1、文化旅游体育与传媒支出234.27万元。

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算0万元，比2019年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2019年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2019年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费2.78万元。其中麦积区文旅局（本级）培训费2.13万元，比2019年预算1万元，增加1.13万元，增长53%，变化的主要原因是：业务培训增加。下属单位：麦积区图书馆无培训费，麦积区博物馆培训费0.65万元。本年预算支出0.65万元，全部为职工教育培训费。麦积区文化馆培训费0.74万元，比2019年预算0万元，增加0.74万元，增长100%，变化的主要原因是：财政将培训费纳入预算

2.会议费0万元。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2020年我单位机关运行经费共66.78万元，其中：麦积区文旅局（本级）2020年我单位机关运行经费共35.39万元，比2019年40.9万元减少5.51万元。变化原因主要是人员减少。其中：办公费10.9万元，水费0万元，电费0万元，印刷费1万元，邮电费1万元，取暖费2.5万元，差旅费3万元，维修费0万元，培训费2.13万元。劳务费2.4万元，工会经费5.36万元，福利费7.1万元。

下属单位：麦积区图书馆我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费，日常办公费用从“公用经费”中支出（电费多从“共享工程”运行费中支付），具体预算支付计划如下：办公费2.1万元，印刷费0.85万元，水费0.12万元，电费1.6万元，邮电费0.1万元，公用取暖0.8976万元，差旅费1.0035万元，维修（护）费0.74万元。

麦积区博物馆：2020年我单位机关运行经费共13.95万元，比2019年7.2万元增加6.75万元。变化原因主要是增加了工会经费、福利费、职工教育培训费。其中：办公费:8.4万元，取暖费1.14万元，工会经费1.61万元，福利费2.15万元，职工教育培训费0.65万元。

麦积区文化馆：2020年我单位机关运行经费共9.2万元，比2019年8.18万元增加1.02万元。变化原因主要是在职人员增加，其中：办公费4.1万元，水费0.2万元，电费1.5万元，邮电费0.3万元，取暖费1.1万元，办公设备购置费2万元。

六、政府采购情况说明

麦积区文旅局（本级）2020年我单位共安排采购资金9.95万元，比2019年政府采购资金16.4万元，减少6.45万元。安排的资金主要用于办公设备购置。

下属单位：麦积区图书馆2020年我单位共安排采购资金0.83万元，比2019年政府采购资金0.83万元，无增加。政府采购的内容是采购办打印纸和墨粉。

麦积区博物馆：2020年我单位共安排采购资金6.98万元，比2019年政府采购资金5.44万元，增加1.54万元。安排的资金主要用于安排的资金主要用于购买办公设备及办公用品。

麦积区文化馆2020年我单位机关运行经费共9.2万元，比2019年8.18万元增加1.02万元。变化原因主要是在职人员增加，其中：办公费4.1万元，水费0.2万元，电费1.5万元，邮电费0.3万元，取暖费1.1万元，办公设备购置费2万元。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

麦积区文旅局（本级）上年末固定资产金额为2333.16万元。其中：办公用房价值1437.11万元。通用设备301.76万元，专用设备1.57万元。2020年拟采购固定资产约9.95万元，主要是办公计算机、打印机等。

下属单位：麦积区图书馆我单位2019年固定资产期末数为382.04万元（折旧共计100.55万元），其中：办公用房价值119.09万元，通用设备128.93万元，专用设备18.23万元，无形资产30.95万元。2020年拟采购固定资产0万元。

麦积区博物馆上年末固定资产金额为190.65万元。其中：通用设备87.60万元，专用设备29.08万元，家具、用具、装具及动植物60.35万元，土地、房屋及构筑物13.63万元。2020年拟采购固定资产约6.98万元，主要是办公计算机、打印机等。

麦积区文化馆2020年我单位共安排采购资金2万元，比2019年政府采购资金1.5万元，增加0.5万元。安排的资金主要用于办公设备购置。

2.部门绩效评价进展情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个，主要是三馆一站免费开放区级配套经费项目16万元，秦剧团政府购买公共服务演出财政补助经费项目70万元。广播电视户户通配套运维费项目46.08万元，麦积区图书馆“共享工程”运行费和麦积区图书馆购书经费各15万元整。（2020年将部门整体支出纳入预算绩效目标管理）涉及财政支出162.08万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出162.08万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属5个预算项目全部纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区文旅局2020年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区文旅局2020年绩效目标申报表